一、目录

1、目录；

2、部门概况；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门，州直全额拨款单位。

主要职责是：

（一）指导全州的理论研究、理论学习、理论宣传工作；代管州委讲师团、州社科联。

（二）正确引导社会舆论，指导、协调州各新闻单位的工作。对州文化广播电影电视新闻局、黔南日报社的工作实施方针政策的指导；代管州新闻工作都协会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

（三）宏观指导、协调全州精神产品的生产；联系州文化广播电影电视新闻局；代管州文联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（四）规划、部署全州全州思想政治工作；代管州精神文明办；配合州委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材；研究和改进群众思想教育工作；

（五）指导、协调全州对外宣传工作，研究提出对外宣传工作规划和方案，及时提出州内重大问题和突发事件对外宣传的对策建议；会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作；负责州政府重大新闻发布；归口管理、统筹协调全州互联网上的新闻宣传工作；组织综合性和跨地区、跨部门对外宣传活动。

（六)受州委委托，协同州委组织部管理州文化广播电影电视新闻出版局的领导干部；会同州委组织部管理黔南日报社、州文联、州委讲师团等部门（单位）的领导干部；管理州直宣传州文化系统各单位未列入州委管理的重要 岗位和重要舆论阵地主要领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；制定对党委宣传部干部和宣传州文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。

(七）提出全州宣传思想州文化事业发展的指导方针；指导宣传州文化系统制定政策、法规；协调宣传州文化系统各部门之间的关系。

（八）完成州委和省委宣传部、省外宣办、省文明委交办的其他任务。

2、部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心、黔南州互联网舆情研究中心共4家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心、黔南州互联网舆情研究中心是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	参公人数	事业人数	离退休人数
中共黔南州委宣传部	19	24	16			8
州文产办	7	5			5
州精神文明创建活动指导中心	7	5			5
州互联网舆情研究中心	7	5			5
合计	40	39	16		15	8

注：其中，黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心和黔南州互联网舆情研究中心为州委宣传部所属事业单位，无独立财务，其财务收支由州委宣传部统一安排。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表：

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入5963681元，支出5963681元，收支平衡；2017年度部门预算收入4473724元，支出4473724元，比上年增加1489957元，同比增长33.31%。其原因是:2017年遴选5人，选调硕士毕业生1人，相应增加人员工资福利及公用经费。

2018年部门收支总体情况说明表
公开单位：中共黔南州委宣传部                                 单位：万元
	收入				支出
项目内容	2017年	2018年	增加	增长（%）	2017年	2018年	增加	增长（%）	变动原因
合计	447.37	596.37	149	33.31	480.44	596.37	149	33.31	调入6人
人员经费	319.55	407.99	121.5	42.41	319.55	407.99	121.5	42.41	调入6人
公用经费	40.89	68.38	27.49	67.23	40.89	68.38	27.49	67.23	调入6人
项目经费	120	120	0	0	120	120	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为5963681元，2017年度部门预算收入为4473724元，比上年增加1489957元，同比增长33.31%，其原因是: 2017年遴选5人，选调硕士毕业生1人，相应增加人员工资福利及公用经费。

其中：公共预算财政预算收入5963681元，占总收入93.37%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）423211元，占总收入6.63%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为5963681元，2017年度部门预算支出为4473724元，比上年增加1489957元，同比增长33.31%，其原因是: 2017年遴选5人，选调硕士毕业生1人，相应增加人员工资福利及公用经费。

按功能分类：一般公共服务支出5063068元，占总支出84.89%；社会保障与就业支出370183元，占总支出6.21%；医疗卫生与计划生育支出192186元，占总支出3.22%；住房保障支出支出338224元，占总支出5.67%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3746106元，占总支出62.82%；商品服务支出1883816元，占总支出31.59%；对个人和家庭补助支出333759元，占总支出5.59%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2251875元，占总支出的37.76%；机关商品服务支出1673816元，占总支出的28.07%；对事业单位经营性补助1704231元，占总支出的28.58%；对个人和家庭的补助333759元，占总支出的5.59%

（四）“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：中共黔南州委宣传部                                             单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	16	20	4	25	因公出国费用有增加
因公出国（境）费用	5	11	6	120	根据省工作部署，相应增加经费
公务接待费	10	8	-2	-20	厉行节约，控制接待
公务用车购置费	0	0	0	0	未购置公车
公务用车运行维护费	1	1	0	0	加强公车养护，减少租车，降低运行维修费

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：中共黔南州委宣传部                                          单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    按部门经济分类科目：公务用车运行维护费10000元，占总支出1.46%；会议费50000元，占总支出7.31%；办公费15000元，占总支出2.19%；差旅费40000元，占总支出5.85%；公务接待费80000元，占总支出11.7%；其他商品和服务支出33000元，占总支出4.83%；工会经费支出42484元，占总支出6.21%；福利费支出24272元，占总支出3.55%；其他交通费用支出162000元，占总支出23.69%；电费500元，占总支出0.07%；劳务费1000元，占总支出0.15%；培训费40000元，占总支出5.85%；特需费1000元，占总支出0.15%；手续费500元，占总支出0.07%；水费500元，占总支出0.07%；维修（护）费1000元，占总支出0.15%；委托业务费1000元，占总支出0.15%；物业管理费5000元，占总支出0.73%；印刷费10000元，占总支出1.46%；咨询费500元，占总支出0.07%；租赁费1000元，占总支出0.15%。

按政府经济分类科目：公务用车运行维护费10000元，占总支出1.46%；会议费50000元，占总支出7.31%；办公经费271316元，占总支出39.68%；公务接待费40000元，占总支出5.85%；商品和服务支出210000元，占总支出30.71%；培训费40000元，占总支出5.85%；其他商品和服务支出9000元，占总支出1.32%；维修（护）费1000元，占总支出0.15%；委托业务费2500元，占总支出0.37%；因公出国（境）费用60000元，占总支出8.77%。

2政府采购情况

2018年无公开政府采购。

3.国有资产占有使用情况

2017年，本单位新增固定资产12024元，共占有使用国有资产2434919.37元。其中：通用设备273件，价值2214096元。较年初增加2件（办公用电脑），价值7200元；专用设备1件，价值2580元；图书档案3590本，价值23120.37元；办公家具255件，价值195123元。较年初增加2件（办公用文件柜1件3674元，办公用保密柜1件1150元），价值4824元。

4.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出。 2.加强理论研究和宣讲，健全新闻发布体系，加强对外形象宣传；深化精神文明创建活动，弘扬中华优秀传统文化和黔南人文精神；抓好文艺精品创作生产，强力推进“大文化”战略行动；深化文化体制改革，加速文化产业发展；从严落实党建工作责任，强化宣传文化队伍建设。	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标

6.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20180226-07-1宣传部.xls