中共黔南州委宣传部(本级)2017年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概况；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门，州直全额拨款单位。
主要职责是：
（一）指导全州的理论研究、理论学习、理论宣传工作；代管州委讲师团、州社科联。
（二）正确引导社会舆论，指导、协调州各新闻单位的工作。对州文化广播电影电视新闻局、黔南日报社的工作实施方针政策的指导；代管州新闻工作都协会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。
（三）宏观指导、协调全州精神产品的生产；联系州文化广播电影电视新闻局；代管州文联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
（四）规划、部署全州全州思想政治工作；代管州精神文明办；配合州委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材；研究和改进群众思想教育工作；
（五）指导、协调全州对外宣传工作，研究提出对外宣传工作规划和方案，及时提出州内重大问题和突发事件对外宣传的对策建议；会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作；负责州政府重大新闻发布；归口管理、统筹协调全州互联网上的新闻宣传工作；组织综合性和跨地区、跨部门对外宣传活动。
（六)受州委委托，协同州委组织部管理州文化广播电影电视新闻出版局的领导干部；会同州委组织部管理黔南日报社、州文联、州委讲师团等部门（单位）的领导干部；管理州直宣传州文化系统各单位未列入州委管理的重要岗位和重要舆论阵地主要领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；制定对党委宣传部干部和宣传州文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。
(七）提出全州宣传思想州文化事业发展的指导方针；指导宣传州文化系统制定政策、法规；协调宣传州文化系统各部门之间的关系。
（八）完成州委和省委宣传部、省外宣办、省文明委交办的其他任务。
2、部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心、黔南州互联网舆情研究中心共4家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心、黔南州互联网舆情研究中心是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | ||||
|
小计 |
行政人数 |
参公人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
中共黔南州委宣传部 |
19 |
22 |
15 |
|
|
7 |
|
黔南州文产办 |
7 |
3 |
|
|
3 |
|
|
黔南州精神文明建设创建活动指导中心 |
7 |
3 |
|
|
3 |
|
|
黔南州互联网舆情研究中心 |
7 |
3 |
|
|
3 |
|
|
合计 |
40 |
31 |
15 |
|
9 |
7 |
注：其中，黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心和黔南州互联网舆情研究中心为州委宣传部所属事业单位，无独立财务，其财务收支由州委宣传部统一安排。
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入480.45万元，支出480.44万元，收支平衡。其中：人员支出319.56万元，占总支出66.51%；公用支出40.89万元，占总支出8.51%；项目支出120万元，占总支出24.98%。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入480.45万元，其中：公共预算财政预算收入447.38万元，占总收入93.15%；社会保险基金统筹收入33.07万元，占总收入6.85%。。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出480.45万元。按功能分类：一般公共服务支出435.77万元，占总支出90.7%；社会保障预就业支出1.55万元，占总支出0.3%；医疗卫生与计划生育支出16.28万元，占总支出3.4%；住房保障支出支出26.85万元，占总支出5.6%。
按经济科目分类：工资福利支出215.52万元，占总支出44.86%；商品服务支出160.89万元，占总支出33.49%；对个人和家庭补助支出104.04万元，占总支出21.65%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：中共黔南州委宣传部 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
15 |
16 |
1 |
6.7% |
|
|
因公出国（境）费用 |
0 |
5 |
5 |
100% |
根据2016年运行情况和今年工作需要，预安排该费用 |
|
公务接待费 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
5 |
1 |
-4 |
80% |
进一步加强公车管理，减少公务车费用 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：中共黔南州委宣传部 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
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说明：2017年我部门没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我部门公用经费共计36.5万元，其中：维修（护）费1万元，占公用经费支出2.74%；因公出国（境）费5万元，占公用经费支出13.7%；物业管理费0.5万元，占公用经费支出1.37%；劳务费0.5万元，占公用经费支出1.37%；公务用车运行维护费1万元，占公用经费支出2.74%；办公费2万元，占公用经费支出5.48%；手续费0.1万元，占公用经费支出0.27%；差旅费10万元，占公用经费支出27.4%；邮电费1万元，占公用经费支出2.74%；其他商品服务支出1.5万元，占公用经费支出4.11%；其他交通费0.1万元，占公用经费支出0.27%；委托业务费0.2万元，占公用经费支出0.54%；培训费1万元，占公用经费支出2.74%；咨询费0.1万元，占公用经费支出0.27%；印刷费1万元，占公用经费支出2.74%；公务接待费10万元，占公用经费支出27.4%；会议费0.5万元，占公用经费支出1.37%；租赁费1万元，占公用经费支出2.74%。
2政府采购情况
当年暂无采购计划和预算。
3.国有资产占有使用情况
2016年，新增固定资产10.7万元，共计资产总量247.29万元.所有资产均为自用，无对外投资、出租出借等情况。
4.预算绩效管理信息
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
做好党的十九大和省第十二次党代会宣传工作，深化党的理论创新成果的学习研究宣传，加强决战脱贫攻坚、决胜全面小康的舆论宣传引导，培育和践行社会主义核心价值观，讲好黔南故事、唱响黔南“好花红”绚歌，为全州守底线走新路奔小康提供有力思想保证和良好精神文化条件。 | |
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