中共黔南州委宣传部2017年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概况；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门，州直全额拨款单位。

主要职责是：

（一）指导全州的理论研究、理论学习、理论宣传工作；代管州委讲师团、州社科联。

（二）正确引导社会舆论，指导、协调州各新闻单位的工作。对州文化广播电影电视新闻局、黔南日报社的工作实施方针政策的指导；代管州新闻工作都协会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

（三）宏观指导、协调全州精神产品的生产；联系州文化广播电影电视新闻局；代管州文联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（四）规划、部署全州全州思想政治工作；代管州精神文明办；配合州委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材；研究和改进群众思想教育工作；

（五）指导、协调全州对外宣传工作，研究提出对外宣传工作规划和方案，及时提出州内重大问题和突发事件对外宣传的对策建议；会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作；负责州政府重大新闻发布；归口管理、统筹协调全州互联网上的新闻宣传工作；组织综合性和跨地区、跨部门对外宣传活动。

（六)受州委委托，协同州委组织部管理州文化广播电影电视新闻出版局的领导干部；会同州委组织部管理黔南日报社、州文联、州委讲师团等部门（单位）的领导干部；管理州直宣传州文化系统各单位未列入州委管理的重要岗位和重要舆论阵地主要领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；制定对党委宣传部干部和宣传州文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。

(七）提出全州宣传思想州文化事业发展的指导方针；指导宣传州文化系统制定政策、法规；协调宣传州文化系统各部门之间的关系。

（八）完成州委和省委宣传部、省外宣办、省文明委交办的其他任务。

2、部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委宣传部本级及所属中共黔南州委讲师团、黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心、黔南州互联网舆情研究中心共5家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，中共黔南州委讲师团单位是财政全额拨款参公单位，黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心、黔南州互联网舆情研究中心是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

注：其中，黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心和黔南州互联网舆情研究中心为州委宣传部所属事业单位，无独立财务，其财务收支由州委宣传部统一安排。州委讲师团为州委宣传部下属事业（参公）单位，财务独立。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    （一）部门收支预算总体情况说明

2017年我部门预算收入709.06万元，支出709.06万元，收支平衡。其中：人员支出498.74万元，占总支出70.34%；公用支出60.33万元，占总支出8.51%；项目支出150万元，占总支出21.15%。

（二）部门收入总体情况说明

2017年我部门收入709.06万元，其中：公共预算财政预算收入657.35万元，占总收入92.71%；其他收入51.71万元，占总收入7.29%。总收入较上年659.55万元增加49.51万元，主要是人员支出中的养老保险增加43.23万元，其他支出增加6.28万元。

    （三）部门支出总体情况说明

2017年我部门预算支出709.06万元。按功能分类：一般公共服务支出622.68万元，占总支出87.81%；社会保障就业支出18.28万元，占总支出2.58%；医疗卫生与计划生育支出25.77万元，占总支出3.64%；住房保障支出支出42.34万元，占总支出5.97%。

按经济科目分类：工资福利支出340.97万元，占总支出48.09%；商品服务支出210.33万元，占总支出29.66%；对个人和家庭补助支出157.77万元，占总支出22.25%。

总支出较上年增加659.55万元增加49.51万元，主要是人员支出中的养老保险增加43.23万元，其他支出增加6.28万元。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

2017年三公经费预算较上年增加3万元。其中，因公出国（境）费增加7万元，主要是因为2016年未预算，今年工作需要预算7万元；公务接待费增加0万元，主要是今年将进一步加强公务接待管理，但今年重大活动多、接待任务重，公务接待费预算暂未能减少；公务用车运行维护费减少5万元。主要是实行车改后，车辆保有量减少，运行维护费也相应减少预算。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

2017年我部门公用经费共计53.4万元，其中：办公费4万元，占公用经费支出7.5%；差旅费14万元，占公用经费支出26.2%；公务接待费11万元，占公用经费支出20.6%；公务用车运行维护费3万元，占公用经费支出5.6%；会议费1.5万元，占公用经费支出2.8%；劳务费2万元，占公用经费支出3.8%；培训费3万元，占公用经费支出5.6%；其他交通费0.1万元，占公用经费支出0.2%；其他商品服务支出1.9万元，占公用经费支出3.6%；手续费0.1万元，占公用经费支出0.2%；维修（护）费1万元，占公用经费支出1.9%；委托业务费0.2万元，占公用经费支出0.4%；物业管理费0.5万元，占公用经费支出0.9%；因公出国（境）费7万元，占公用经费支出13.1%；印刷费1万元，占公用经费支出1.9%；邮电费2万元，占公用经费支出3.8%；咨询费0.1万元，占公用经费支出0.2%；租赁费1万元，占公用经费支出3.8%。

2政府采购情况

当年暂无采购计划和预算。

3.国有资产占有使用情况

2016年，新增固定资产11.33万元，共计资产总量305.33万元.所有资产均为自用，无对外投资、出租出借等情况。

4.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

五.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

中共黔南州委宣传部2017年部门预算批复表.xls