中共黔南州委宣传部（汇总）2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

现将州委宣传部（汇总）2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告公开如下：

一、2016年的年度工作计划及完成情况

1、围绕中心，贴近实际，理论武装工作扎实推进

一是强化意识形态工作责任制。制定《黔南州各级党委（党组）落实意识形态工作责任制考核方案》，成立州委意识形态工作领导小组，建立意识形态工作联席会议；为州委中心组学习服务20余次；组织开展宣讲活动2.7万余场；组织完成撰写“文峰”系列文章15篇，完成理论课题26个。

二是加强舆情收集报送。上报中宣部舆情信息2256条，获采用90条，中央领导批示2条；上报省委宣传部舆情信息5129条，获采用1285条。向州委报送《舆情专报》7期，《舆情分析报告》1期。2016年被评为全省舆情信息先进单位，瓮安、都匀被评为省级直报点先进集体。

2、围绕中心，服务大局，舆论引导能力全面提升

一是围绕中心开展重大主题宣传。在州直新闻媒体开设专栏专题专版20余个，刊播稿件3800余条（篇、幅），中央级媒体发稿200余条、省级媒体发稿800余条。在《人民日报》海外版开设脱贫攻坚主题专版。

二是精心策划开展重大活动宣传。州庆期间主流媒体发稿120余篇，刊播专版30个，新媒体发稿3500余条,影响受众超过3亿人次，得到州委主要领导高度肯定。2016都匀毛尖（国际）茶人会130余家州内外媒体刊发相关消息及文章400余条，影响受众超7000万人次；第三届中国物流国际峰会主流媒体发稿86篇，新媒体发稿150余条，三网同步直播4次，影响受众超5000万人次。

三是强化互联网宣传。推动州、县（市、区）两级民生部门开设政务微信公众号210余个。利用州内互联网客户端集中开展“都匀毛尖世博名茶获奖百年品牌推介活动、建州60周年成就展（北京）等重大节庆宣传。

3、夯实基础，稳步推进，精神文明建设扎实有效

一是“多彩贵州文明行动”稳步推进。建成12345“多彩贵州文明行动”信息平台。截止2016年11月3日，诉求总件数10002件、办结数量9907件、办结率达99%，群众满意度达89.53%。2016年考核中，我州2个县（市）进入一类县前10名，1个县进入二类县前10名，全省综合考核后10名县（市）中无我州县市。

二是“明理知耻崇德向善”活动深入开展。在州级媒体开设“黔南骄傲”专栏，刊登各类典型120人次，举办“黔南骄傲”电视访谈4次，22人入选“贵州好人榜”，6人入选“中国好人榜”。成功举办第三届“黔南骄傲”年度人物评选活动。在省第五届道德模范推荐评选中，荣获道德模范5人，提名奖2人；评选命名6个州级爱国主义教育基地，成功承办全省“我们的节日·清明”活动、纪念红军长征胜利80周年瓮安集中月活动；命名2014-2015年届州级文明类别共524个。

4、注重建设，丰富载体，文化产业事业蓬勃发展

一是文化产业统计全面完成。2015年度黔南州文化产业增加值38.18亿元，占GDP4.23%，位列全省第一。2015年文化产业“四上”企业数量72家，列全省第二；“四上”企业数增速63.64%，列全省第三。

二是大力引进社会资金发展文化产业。深圳市天赢集团在三都县挂牌建立“非遗生活”生产基地，贵州省金华商会在惠水县建立枫香染布艺生产基地，投资2亿元建设都匀山居文化创意园，广东省贵州商会联盟投资都匀毛尖“美丽茶园”项目15亿元以上，正在协调落实1万亩茶园流转。

三是着力推动文化产业“走出去”。在深圳市“多彩贵州”非遗村免费得到200平方米场地设立都匀毛尖主题馆；在深圳市非遗跨境电商产业园免费得到1000平方米场地建立贵州民族非遗馆；在深圳文博会期间组织原生态表演类非遗项目、非遗产品到多地巡回展销展演。

四是文化体制改革稳步推进。黔南广播电视台法人治理结构建设试点正在有序进行；黔南日报社全媒体中心已挂牌成立；成立黔南州文化产业投资有限公司、黔南州好花红演艺（集团）有限公司正在筹划。

二、收入支出安排情况

2016年财政拨款收入2565.95万元，事业收入921万元，其他收入240.56万元，共计收入3727.51万元。预算完成3553.38万元，完成率95.33%。其中：工资福利支出930.43万元，开支比率26.18%;商品和服务支出1843.98万元，开支比率51.89%；对个人和家庭补助支出292.1万元，开支比率8.22%；其他资本性支出486.87万元，开支比率13.7%。

2016年总收入较2015年1360.3万元增加了1205.65万元，主要是从各县市及州财政收央视集中宣传费500万元，增加外宣经费300万元，以及州庆等重大活动宣传经费340万元，收入文化事业建设费增加45万元，业务经费增加20万元，其他收入增加0.65万元。

二、收入支出执行情况

2016年预算收入2565.95万元，其中：一般公共服务支出1413.21万元（行政运行397.45万元，其他宣传事务支出909.17万元，其他一般公共服务支出106.6万元），其他科学技术支出1万元，文化体育与传媒支出1961.73万元（出版发行1161.56万元，其他新闻出版广播影视支出589.17万元，其他文化体育与传媒支出211万元），社会保障和就业支出12.57万元（财政对社会保险基金的补助8.37万元，其他社会保险和就业支出4.2万元），医疗保障42.19万元，其他扶贫支出30万元，旅游宣传184万元，住房公积金82.81万元。

上年结转财政拨款收入503.25万元，其中，行政运行0.26万元，其他宣传事务支出198万元，其他科学技术支出14万元，文化体育与传媒支出271.03万元（出版发行4.53万元，其他文化体育与传媒支出266.5万元），其他扶贫支出1万元，住房公积金18.95万元。

支出3553.38万元。其中：一般公共服务支出1522.12万元（行政运行397.04万元，其他宣传事务支出1018.48万元其他一般公共服务支出106.6万元），文化体育与传媒支出1788.51万元（出版发行924.91万元，其他新闻出版广播影视支出589.17万元，其他文化体育与传媒支出274.44万元），社会保障和就业支出12.57万元（财政对社会保险基金的补助8.37万元，其他社会保险和就业支出4.2万元），医疗保障42.19万元，其他扶贫支出0.5万元，旅游宣传支出103.94万元，住房公积金83.55万元。

年末财政拨款结转和结余677.37万元，其中：行政运行0.67万元，其他宣传事务支出88.68万元，其他科学技术支出15万元，文化体育与传媒支出444.25万元（出版发行241.18万元，其他文化体育与传媒支出203.06万元），其他扶贫支出30.5万元，旅游宣传支出80.06万元，住房公积金18.22万元。

2016年总支出较上年1341.7万元增加1224.25万元，主要用于央视集中宣传以及州庆等重大活动宣传。由于2016年加强工作规划，严格实施计划管理，做好资金预算统筹安排，各项工作顺利开展，资金使用合规合理，各项工作取得了良好成效。结转资金因工作待实施或正在实施，未完全支付。

三、一般公共预算财政拨款支出情况

2016年，一般公共预算财政拨款支出2543.48万元，其中：

一般公共服务支出1522.12万元，其中：行政运行397.04万元（工资福利支出270.02万元；商品和服务支出38.49万元 ，对个人和家庭的补助支出88.53万元）；专项业务支出：1018.48万元（工资福利支出2.55万元，商品和服务支出996.3万元 ，对个人和家庭的补助支出0.31万元，其他资本性支出19.32万元）；其他一般公共服务支出106.6万元（工资福利支出76.42万元，对个人和家庭的补助支出30.18万元）；

文化与体育传媒支出1788.52万元（工资福利支出526.68万元；商品和服务支出802.82万元 ，对个人和家庭的补助支出89.54万元，其他资本性支出369.48万元）

社会保障和就业支出12.57万元（其中：财政对失业保险基金的补助4.05万元，财政对工伤保险基金保险2.41万元，财政对生育保险基金的补助1.91万元，其他社会保障和就业支出4.2万元）

医疗卫生与计划生育支出42.19万元（单位医疗14.97万元，事业单位医疗14.93万元，公务员医疗补助12.29万元）；

其他扶贫支出0.5万元；

住房公积金83.55万元；

四、机关运行经费支出情况

行政运行经费支出397.04万元，其他宣传事务支出经费支出275.71万元，其他一般公共服务支出106.60万元,文化体育与传媒支出1599.07万元（出版发行924.91万元，其他新闻出版广播影视支出589.17万元，其他文化体育与媒体支出85万元），社会保障和就业支出12.57万元（财政对社会保障基金的补助经费8.37万元，其他社会保障和就业支出4.2万元）；医疗保障支出42.19万元，住房公积金支出83.55万元。

五、“三公”经费支出情况

                                      单位：万元

1.关于支出口径。“三公经费”是指本部六[包括部门本级所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用国购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用国购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。

2016年，实行公务车辆改革后，本单位原有车辆由州机关事务管理局统一处置和报废，现拥有公务车辆9辆，全年公务车辆运行费38.5万元，公务运行费用减少0.4万元，下降1.03%，主要是通过公务车改革，对使用车辆进行严格控制。公务接待241批1600余人次，公务接待费比去年减少2.07万元，下降4.56%，主要是在全州重大活动较多的情况下，通过加强接待管理，减少接待陪同人员，严格控制接待标准等措施，取得了很好效果。公务出国出境一人次，出国出境费6.28万元，较上年减少0.5万元。主要是按照省委宣传部出国培训的统一要求实际支付；

六、政府采购支出情况

 2016年政府采购支出19.33万元，主要用于更换购置一批办公设备、软件等。

七、国有资产占用情况说明

2016年末固定资产总额885.89万元，其中办公用房93.44万元，占用率10.55%；车辆160.63万元，占用率为18.13%；办公设备631.82万元，占用率为71.32%。

八、本年度财务工作开展情况

我部本年度以来认真执行中央八项规定要求，对部财务工作进行规范化管理，积极组织财务人员参加各项专业培训，积极与财政部门沟通，对财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作认真如实填报，按时完成。我部对预算和决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行。2016年无违法违纪行为。

九.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

中共黔南州委宣传部

2017年8月4日

黔南州委宣传部2016年度决算公开表（汇总）.xls