贵州省黔南州委宣传部（汇总）2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、贵州省黔南州委宣传部概况
（一）主要职能
州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门，州直全额拨款单位。
主要职责是：
1、指导全州的理论研究、理论学习、理论宣传工作；代管州委讲师团、州社科联。
2、正确引导社会舆论，指导、协调州各新闻单位的工作。对州文化广播电影电视新闻局、黔南日报社的工作实施方针政策的指导；代管州新闻工作都协会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。
3、宏观指导、协调全州精神产品的生产；联系州文化广播电影电视新闻局；代管州文联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4、规划、部署全州思想政治工作；代管州精神文明办；配合州委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材；研究和改进群众思想教育工作；
5、指导、协调全州对外宣传工作，研究提出对外宣传工作规划和方案，及时提出州内重大问题和突发事件对外宣传的对策建议；会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作；负责州政府重大新闻发布；归口管理、统筹协调全州互联网上的新闻宣传工作；组织综合性和跨地区、跨部门对外宣传活动。
6、受州委委托，协同州委组织部管理州文化广播电影电视新闻出版局的领导干部；会同州委组织部管理黔南日报社、州文联、州委讲师团等部门（单位）的领导干部；管理州直宣传州文化系统各单位未列入州委管理的重要 岗位和重要舆论阵地主要领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；制定对党委宣传部干部和宣传州文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。
7、提出全州宣传思想州文化事业发展的指导方针；指导宣传州文化系统制定政策、法规；协调宣传州文化系统各部门之间的关系。
8、完成州委和省委宣传部、省外宣办、省文明委交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心、黔南州互联网舆情研究中心以及下属单位州委讲师团共5家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心、黔南州互联网舆情研究中心是财政全额拨款事业单位，州委讲师团是财政全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州委宣传部(本级)部门决算为本级决算。
二、贵州省黔南州委宣传部（汇总）2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州委宣传部（汇总）2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州委宣传部（汇总）2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州委宣传部（汇总）2017年度收支决算总计1,918.62万元，与2016年相比，减少2,312.14万元，降低54.65%。变动的主要原因是：2016年州委宣传部（汇总）决算为州委宣传部机关、州委讲师团和黔南日报社三个单位数据，2017年黔南日报社单独决算，州委宣传部（汇总）决算数较2016年减少黔南日报社1902.44万元；另，2017年减少建州60周年系列宣传活动、州茶人会活动、物流峰会以及其他外宣活动等经费682万元，增加省旅发会、十九大服务保障、重大外宣活动等经费272万元。
（二）贵州省黔南州委宣传部（汇总）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,485.07万元，其中：财政拨款收入1,485.07万元，占100%。
（三）贵州省黔南州委宣传部（汇总）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,303.53万元，其中：基本支出1,068.39万元，占81.96%；项目支出235.13万元，占18.04%。
（四）贵州省黔南州委宣传部（汇总）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州委宣传部2017年度财政拨款收入决算总计1,918.62万元。与2016年相比，减少1,061.05万元，降低35.61%。变动的主要原因是：2016年州委宣传部（汇总）决算为州委宣传部机关、州委讲师团和黔南日报社三个单位数据，2017年黔南日报社单独决算，州委宣传部（汇总）决算数较2016年减少黔南日报社事业收入910万元，减少建州60周年系列宣传活动经费及其他外宣活动经费565万元。增加省旅发会、十九大服务保障、重大外宣活动、调入人员工资福利等经费413.95万元；
（五）贵州省黔南州委宣传部（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出1,303.53万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.65万元，增长23.11%。变动的主要原因是：新增十九大服务保障经费、重大外宣活动经费130万元，增加新增人员工资福利及日常公用经费110万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1103.54万元，占84.66%；科学技术支出1万元，占0.08%；其他文化体育与传媒支出90.77万元，占6.96%；社会保障和就业支出23.71万元，占1.82%；医疗卫生与计划生育支出27.3万元，占2.09%；其他扶贫支出15.6万元，占1.2%；旅游宣传支出20万元，占1.53%；住房公积金支出21.61万元，占1.66%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1485.07万元，支出决算为1303.53万元，完成当年预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年加强预算支出管理，在确保日常工作正常运转的基础上，把资金用于省旅发大会、物流峰会、对外宣传、多彩贵州文明行动、文明在行动满意在贵州等重点工作中，并取得了良好成效。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为1146.26万元，支出决算为1103.54万元，完成当年预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是：加强预算支出管理，确保日常工作正常运转。
（2）科学技术支出。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。
（3）其他文化体育与传媒支出。当年预算为226万元，支出决算为90.77万元，完成当年预算的40.16%。决算数小于预算数的主要原因是：加强预算支出管理，强化支出项目审核。
（3）社会保障和就业支出。当年预算为28.11万元，支出决算为23.71万元，完成当年预算的84.35%。决算数小于预算数的主要原因是：加强预算支出管理，强化支出项目审核。
（4）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为27.33万元，支出决算为27.29万元，完成当年预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是：做好支出项目核算。
（5）其他扶贫支出。当年预算为30万元，支出决算为15.6万元，完成当年预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年6月州委党建办调整了我单位扶贫点，部分扶贫资金未能及时支付原计划项目，同时新扶贫点因需作好大量的前期调研及准备工作，资金暂时未支出。
（7）旅游宣传支出。当年预算为10万元，支出决算为20万元，完成当年预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：实际支出较原预算增加10万元。
（8）住房公积金支出。当年预算为17.37万元，支出决算为21.61万元，完成当年预算的124.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年我单位调入1人，至2017年11月才办好相关工资手续，该同志住房公积金单位部分用业务经费支付。
（六）贵州省黔南州委宣传部（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,068.39万元，其中：人员经费654.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费414.31万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州委宣传部（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算40.84万元，，比上年减少50.53万元，降低55.3%，减少原因是：严格执行中央八项规定、省委十项规定和州委九项规定，加强“三公”事项管理，减少不必要支出。其中，因公出国（境）费支出1.38万元，占3.38%，比上年减少8.62万元，降低86.2%，减少原因是：2016年和2017年因公出国（境）人员均为1人，按照实际所需经费支付；公务用车购置及运行维护费支出22.81万元，占55.86%，比上年减少8.45万元，降低27.03%，减少原因是：进一步加强车辆管理，减少不必要出车事项；公务接待费支出16.64万元，占40.76%，比上年减少33.46万元，降低66.78%，减少原因是：严格执行中央八项规定、省委十项规定和州委九项规定，加强接待事项审核，部分来访人员自行解决就餐和住宿费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出1.38万元。贵州省黔南州委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：培训费1.38万元。
（2）公务用车购置及运行维护费22.81万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.81万元。主要用于：单位保留的应急用车加油过路费1.77万元，车辆维修检查费0.22万元，借用州机关事务局及其他单位临时用车加油过路停车费10.22万元，活动用租车费16.61万元等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（实际保有量为1辆。其他5辆已于2016年车改后上交，但由于申请核销价值与车改时申报价值不符，未能及时核销）。
（3）公务接待费16.64万元。具体是：国内公务接待支出。
国内公务接待支出16.64万元，主要是：接待媒体记者采访住宿就餐费8.09万元，购接待用酒茶7.32万元，接待中央及省、其他地州、县市人员及其他人员就餐住宿费1.32万元。贵州省黔南州委宣传部2016年国内公务接待106批次，2,089人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州委宣传部2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州委宣传部机关运行经费支出414.31万元，比2016年增加414.31万元，增长0%。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额18.7万元，其中：政府采购货物支出18.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆6辆（实际保有量为1辆。其他5辆已于2016年车改后上交，但由于申请核销价值与车改时申报价值不符，未能及时核销），其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：应急车辆1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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表1 收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州委宣传部 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,485.07 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,103.54 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
1.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
90.77 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
23.71 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
27.29 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
15.60 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
20.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
21.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,485.07 |
本年支出合计 |
52 |
1,303.53 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
433.54 |
年末结转和结余 |
54 |
615.09 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
1,918.62 |
合计 |
56 |
1,918.62 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南州委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,485.07 |
1,485.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,146.26 |
1,146.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
914.97 |
914.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
446.09 |
446.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
468.88 |
468.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
178.65 |
178.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
178.65 |
178.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
226.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
226.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
226.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160504 |
旅游宣传 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南州委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,303.53 |
1,068.39 |
235.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,103.54 |
892.41 |
211.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
43.40 |
0.00 |
43.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
43.40 |
0.00 |
43.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
878.85 |
711.12 |
167.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
402.59 |
402.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
476.26 |
308.53 |
167.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
178.65 |
178.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
178.65 |
178.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
90.77 |
76.77 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
90.77 |
76.77 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
90.77 |
76.77 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
20.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160504 |
旅游宣传 |
20.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省黔南州委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,485.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,103.54 |
1,103.54 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
90.77 |
90.77 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
27.29 |
27.29 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
433.54 |
本年支出合计 |
53 |
1,303.53 |
1,303.53 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
433.54 |
年末结转和结余 |
54 |
615.09 |
615.09 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
1,918.62 |
合计 |
58 |
1,918.62 |
1,918.62 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南州委宣传部 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,303.53 |
1,068.39 |
235.13 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,103.54 |
892.41 |
211.13 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
43.40 |
0.00 |
43.40 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
43.40 |
0.00 |
43.40 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
878.85 |
711.12 |
167.73 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
402.59 |
402.59 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
476.26 |
308.53 |
167.73 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
178.65 |
178.65 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
178.65 |
178.65 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
90.77 |
76.77 |
14.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
90.77 |
76.77 |
14.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
90.77 |
76.77 |
14.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
20.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
2160504 |
旅游宣传 |
20.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：贵州省黔南州委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
510.19 |
302 |
商品和服务支出 |
408.55 |
310 |
其他资本性支出 |
5.75 |
|
|
30101 |
基本工资 |
276.94 |
30201 |
办公费 |
88.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.34 |
30202 |
印刷费 |
13.71 |
31002 |
办公设备购置 |
5.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
131.05 |
30203 |
咨询费 |
0.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
38.31 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.67 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.71 |
30207 |
邮电费 |
13.61 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.41 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.90 |
30211 |
差旅费 |
31.82 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.38 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
19.96 |
30213 |
维修(护)费 |
5.83 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
7.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.00 |
30215 |
会议费 |
8.42 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.32 |
30216 |
培训费 |
9.99 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16.64 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.50 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
45.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
31.40 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
46.19 |
30227 |
委托业务费 |
34.86 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.81 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.56 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.70 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
654.09 |
公用经费合计 |
414.31 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南州委宣传部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
77.82 |
40.84 |
-36.98 |
-47.52 |
严格执行中央八项规定、省委十项规定和州委九项规定，加强“三公”事项管理，减少不必要支出。 |
|
1.因公出国（境）费 |
6.28 |
1.38 |
-4.90 |
-78.03 |
因公出国（境）经费按照实际所需费用脑筋支付 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
30.07 |
22.81 |
-7.26 |
-24.13 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
30.07 |
22.81 |
-7.26 |
-24.13 |
进一步加强车辆管理，减少不必要出车事项 |
|
3.公务接待费 |
41.47 |
16.64 |
-24.82 |
-59.86 |
|
|
（1）国内接待费 |
41.47 |
16.64 |
-24.82 |
-59.86 |
严格执行中央八项规定、省委十项规定和州委九项规定，加强接待事项审核，部分来访人员自行解决就餐和住宿费 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
统计有误。2016年实际出国（境）人员均由省级单位组织，本级单位未组团。 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
3 |
1 |
-2 |
-66.67 |
按照组织单位实际安排人员参加。 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
8 |
6 |
-2 |
-25.00 |
车改减少。 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
128 |
106 |
-22 |
-17.19 |
2016年重大活动多，接待媒体记者多。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
5,540 |
2,089 |
-3,451 |
-62.29 |
2016年重大活动多，接待媒体记者多。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：贵州省中共黔南州委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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