一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

中共黔南州委宣传部（以下简称州委宣传部）是州委主管意识形态方面工作的机关，为正县级，加挂黔南州政府新闻办公室、黔南州精神文明建设指导委员会办公室、黔南州新闻出版局（黔南州版权局）牌子。

州委宣传部主要职责是：

（一）拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省内新闻单位在黔南分支机构等加强涉黔南新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全州“扫黄打非”工作；负责有关省内新闻单位在黔南分支机构等的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔南民族特色文化强州建设。

（九）负责管理全州电影行政事务，指导监管全州电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动，承担在黔南申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。

（十）对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

（十一）统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。

（十二）统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作战略规划，组织协调国内国际传播能力建设，统筹协调黔南民族特色文化走出去工作。

（十三）参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔南采访事务方面的工作。

（十四）统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

（十五）统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹开展州全民国防教育工作。

（十六）受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口管理州委网络安全和信息化委员会办公室，指导州委讲师团业务工作；黔南日报社由州委宣传部管理，黔南广播电视台归口州委宣传部领导。

（十八）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十九）完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文化发展和精神文明建设中心共2家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文化发展和精神文明建设中心是财政全额拨款事业单位。

       3.部门人员构成：

   州委宣传部机关核定行政编制21名（含单列编制1名），机关工勤编制3名，由财政全额预算管理。黔南州文化发展和精神文明建设中心事业编制15名，均为管理人员15名。

   截止2020年1月，核定全额行政编制21名，实有行政在职在编人员共14名；核定全额机关工勤编制3名，实有工勤在职在编4名；核定全额事业编制数15名，实有在编人员13名；离退休人员现共有8人；聘用人员1人。

    

    

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入6161170.27元，支出6161170.27元，收支平衡；2019年度部门预算收入6793138元，支出6793138 元，比上年减少631967.73元，同比减少9.3%。其原因是:单位人员调出及机构划转，从我部划转8人至州网信办。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为6161170.27元，2019年度部门预算收入为6793138元，比上年减少631967.73元，同比减少9.3%，其原因是:单位人员调出及机构划转，从我部划转8人至州网信办。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为6161170.27元，2019年度部门预算支出为6793138元，比上年减少631967.73元，同比减少9.3%，其原因是:单位人员调出及机构划转，从我部划转8人至州网信办。

按功能分类：一般公共服务支出5201969.87元，占总支出84.43%；社会保障预就业支出340445.4元，占总支出5.52%；卫生健康支出235819.64元，占总支出3.83%；住房保障支出支出382935.36元，占总支出6.22%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4190904.35元，占总支出68.02%；商品服务支出1649560.92元，占总支出26.77%；对个人和家庭补助支出320705元，占总支出5.21%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4190904.35元，占总支出的68.02%；机关商品服务支出1649560.92元，占总支出的26.77%；对个人和家庭补助支出320705元，占总支出5.21%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入6161170.27元，支出6161170.27元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入6793138元，支出6793138 元，比上年减少631967.73元，同比减少9.3%。其原因是:单位人员调出及机构划转，从我部划转8人至州网信办。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出6161170.27元，其中：2013301行政运行3811969.87元；2013399其他宣传事务1390000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出328526.28元；2082701财政对失业保险基金的补助5348.28元；2082702财政对工伤保险基金的补助6570.84元；2101101行政单位医疗83800.56元；2101102事业单位医疗49663.8元；2101103公务员医疗补助97355.28元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金382935.36元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出6793138元，比上年减少631967.73元，同比减少9.3%，其原因是:单位人员调出及机构划转，从我部划转8人至州网信办。其中：2013301行政运行4166214元，比上年减少354244.13元，同比减少8.5%；2013399其他宣传事务支出1505000元，比上年减少115000元，同比减少7.6%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出440231元，比上年减少11704.72元，同比减少2.66%；2082701财政对失业保险基金的补助6908元，比上年减少1559.72元，同比减少22.58%；2082702财政对工伤保险基金的补助11006元，比上年减少4435.16元，同比减少40.3%；2101101行政单位医疗72862元，比上年增加10938.56元，同比增加15.01%；2101102事业单位医疗59208元，比上年减少9544.2元，同比减少16.12%；2101103公务员医疗补助92955元，比上年增加4400.28元，同比增加4.73%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，与上年持平；2210201住房公积金422748元，比上年减少39812.64元，同比减少9.42%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出5261170.27元，其中：人员经费支出4511609.35元，公用经费支出749560.92元。2019年度部门预算基本支出5833138元，比上年减少571967.73元，同比减少9.81%，其原因是:单位人员调出及机构划转，从我部划转8人至州网信办。其中：人员经费支出5019226元，比上年减少507616.65元，同比减少10.11%；公用经费支出813912元，比上年减少64361.08元，同比减少7.9%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。工资福利支出4190904.35元，比去年减少531646.65元，同比减少11.26%；商品服务支出1649560.92元，比去年减少90355.08元，同比减少5.19%；对个人和家庭补助支出320705元，比去年减少9966元，同比减少3.01%。

2.政府采购情况

我单位2020年无采购情况

1. 国有资产占有使用情况

       至2019年12月31日止，目前我部固定资产总额原值1289175元，累计折旧837716.58元，包含通用设备1032776元，累计折旧727916.28元；家具用具等206399元，累计折旧91050.15元；无形资产50000元，累计折旧18750.15元。

   4.预算绩效管理情况。

   （1）资金总额：616.117万元

   （2）部门（单位）绩效目标:贯彻落实党中央、省委和州委工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.持续掀起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，不断夯实牢记嘱托、感恩奋进的思想基础。目标2.牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权。目标3.不断推进媒体融合发展，做强主流舆论阵地。目标4.深化文化供给侧结构性改革，推动文化产业和事业同步发展。目标5.抓狠抓实全州精神文明建设工作。目标6.继续加强出版传媒监管工作。

   （3）绩效指标：

   ①数量指标：服务中心组学习次数大于4次，组织10家黔南文化企业到深圳参展，组织一次全州文化产业项目观摩会，2020年完成“扫黄打非”基层站点标准化规范化全覆盖，做好互联网+监管及四级四同事项认领及录入更新，配合做好实体大厅政务服务综合窗口调整工作等。

   ②质量指标：优秀的完成全局工作任务

   ③时效指标：2020年12月底完成。

   ④成本指标：工资福利支出419.0904万元，商品和服务支出74.9561万元，对个人和家庭的补助32.0705万元，专项业务经费90万元。

   ⑤经济效益：无

   ⑥社会效益：引导全州干部群众牢记嘱托，感恩奋进，守住守好新闻媒体、网络传播平台、社科研究机构和思想文化类学会协会、学校等意识形态阵地；文化产业和事业同步发展；引导广大干部群众牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记嘱托，感恩奋进，为坚决按时打赢脱贫攻坚战，奋力开创百姓富、生态美的新时代黔南发展新篇章营造浓厚舆论氛围；群众和企业的获得感增强。

   ⑦生态效益：无

   ⑧可持续影响：无

   ⑨服务对象满意度：参展企业对文博会满意度≥95%，出版传媒办事群众和企业满意度≥90%。

2. 项目支出安排情况说明

       我单位2020年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出，无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。

   6.国有资本经营预算。

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   7.专有名词解释。

   公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1 ：州委宣传部〈意识形态教育培训及基地建设工作经费〉.xlsx

附件1 ：州委宣传部《2020年外出招商》.xlsx

附件1： 州委宣传部《拍摄重大题材电视剧“中国天眼”》.xlsx

附件1：州委宣传部《2020年与新华社新闻信息中心合作项目》支出绩效目标运行监控表.xlsx

附件1：州委宣传部《2020年与新华网合作项目》支出绩效目标运行监控表.xlsx

附件1：州委宣传部《2020脱贫攻坚看贵州云上图片展览》支出绩效目标运行监控表.xlsx

附件1：州委宣传部《与贵州日报合作经费州级承担部分》（新闻宣传科）.xlsx

附件1：州委宣传部《与人民日报客服端合作经费》（新闻宣传科）.xlsx

附件1：州委宣传部《与经济日报合作黔南州推进农村产业革命的成就和经验专刊办刊》（新闻宣传科）.xlsx

附件2：州委宣传部《文化事业建设项目》支出绩效目标运行监控表.xlsx

附件1：州委宣传部《当代贵州 决胜黔之南专刊办刊项目》支出绩效目标运行监控表.xlsx

附件1：州委宣传部《理论科2020年理论宣讲经费》支出绩效目标运行监控表.xlsx

附件1：州委宣传部《理论科2020年理论学习中心组学习经费》支出绩效目标运行监控表.xlsx

附件1：州委宣传部《庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动项目》支出绩效目标运行监控表.xlsx

附件1：州委宣传部《黔南州2020年宣传委员“四力教育实践培训”》支出绩效目标运行监控表.xlsx

附件1：州委宣传部《我和我的家乡项目》支出绩效目标运行监控表.xlsx

附件1：州委宣传部《乡镇环境整治项目》支出绩效目标运行监控表.xlsx

附件1：州委宣传部《央视展播黔南形象片州级承担资金》（新闻宣传科）.xlsx

州委宣传部2020年预算批复.xls

州委宣传部整体支出绩效目标表.xls