一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

中共黔南州委宣传部（以下简称州委宣传部）是州委主管意识形态方面工作的机关，为正县级，加挂黔南州政府新闻办公室、黔南州精神文明建设指导委员会办公室、黔南州新闻出版局（黔南州版权局）牌子。

州委宣传部主要职责是：

（一）拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省内新闻单位在黔南分支机构等加强涉黔南新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全州“扫黄打非”工作；负责有关省内新闻单位在黔南分支机构等的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔南民族特色文化强州建设。

（九）负责管理全州电影行政事务，指导监管全州电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动，承担在黔南申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。

（十）对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

（十一）统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。

（十二）统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作战略规划，组织协调国内国际传播能力建设，统筹协调黔南民族特色文化走出去工作。

（十三）参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔南采访事务方面的工作。

（十四）统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

（十五）统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹开展州全民国防教育工作。

（十六）受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口管理州委网络安全和信息化委员会办公室，指导州委讲师团业务工作；黔南日报社由州委宣传部管理，黔南广播电视台归口州委宣传部领导。

（十八）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十九）完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办交办的其他任务。

中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称州委网信办）是州委工作机关及中共黔南州委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）办事机构，主要职责：

①负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实州委、州政府和委员会、省委网信办的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全州各个领域的网络安全重大问题研究，向委员会提出工作建议。

②贯彻落实中央、省网络安全发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进网络安全法治、标准建设。

③统筹协调网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；协调推进网络安全军民融合发展；指导推进网络安全保障工作；协调网络安全信息共享和通报工作。统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。协调有关部门建立健全瓦那个罗安全风险评估和应急工作机制，指导网络安全事件应急预案，并定期组织演练。

④督促落实涉及各个领域网络安全重大事项；统筹协调处理网络安全和网络舆情重大突发事件与有关应急工作。

⑤负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实中央、省互联网新闻信息传播政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依照先关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

⑥负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析判研工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。

⑦推动网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；承担网站转载新闻稿来源的管理。

⑧推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

⑨已发负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；统筹协调移动互联网管理。

⑩组织协调来着金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

⑪组织拟订全州网络安全干部人才队伍发展规划，组织开展 网络安全干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

⑫组织开展对外合作与交流。

⑬承担信息化工作的对接联络工作。

⑭统筹协调有关部门对关键信息基础设施的安全风险进行抽查检测，提出整改措施，必要时可以委托网络安全机关对网络安全进行检测评估，定期组织关键信息基础设施运营者进行网络安全应急演练。对网络安全事件的应急处置与网络功能进行的恢复等，提供技术支持和协助。会同有关部门对网络信息安全进行监督管理。统筹协调网络安全信息收集、分析和通报工作，按照规定廷议发布案例安全监测预警信息。指导、检查、推动各县（市）和州直有关部门网络安全工作。

⑮结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

   ⑯完成州委、州政府和委员会、省委网信办交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文化发展和精神文明建设中心共2家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文化发展和精神文明建设中心是财政全额拨款事业单位。

       州委网信办由中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室本级及所属黔南州互联网舆情研究中心2家单位组成。中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室是财政全额拨款行政单位，黔南州互联网舆情研究中心是财政全额拨款事业单位。

       3.部门人员构成：

   州委宣传部机关核定行政编制21名（含单列编制1名），机关工勤编制3名，由财政全额预算管理。黔南州文化发展和精神文明建设中心事业编制15名，均为管理人员15名。截止2020年1月，核定全额行政编制21名，实有行政在职在编人员共14名；核定全额机关工勤编制3名，实有工勤在职在编4名；核定全额事业编制数15名，实有在编人员13名；离退休人员现共有8人；聘用人员1人。

   州委网信办截止到2020年1月，州委网信办总编制人数28人、在职实有人数14人，行政编制8人、事业编制6人（含一名工勤人员）。

    

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入7673628.43元，支出7673628.43元，收支平衡；2019年度部门预算收入6793138元，支出6793138 元，比上年增加880490.43元，同比增长12.96%。其原因是:工资的正常增长。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为7673628.43元，2019年度部门预算收入为6793138元，比上年增加880490.43元，同比增长12.96%，其原因是:工资的正常增长。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为7673628.43元，2019年度部门预算支出为6793138元，比上年增加880490.43元，同比增长12.96%，其原因是:工资的正常增长。

按功能分类：一般公共服务支出6455925.35元，占总支出84.13%；社会保障预就业支出435635.88元，占总支出5.68%；卫生健康支出293500.28元，占总支出3.82%；住房保障支出支出488566.92元，占总支出6.37%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5337830.03元，占总支出69.56%；商品服务支出2015093.4元，占总支出26.26%；对个人和家庭补助支出320705元，占总支出4.18%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5337830.03元，占总支出的69.56%；机关商品服务支出2015093.4元，占总支出的26.267%；对个人和家庭补助支出320705元，占总支出4.18%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入7673628.43元，支出7673628.43元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入6793138元，支出6793138 元，比上年增加880490.43元，同比增长12.96%。其原因是:工资的正常增长。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出7673628.43元，其中：2013301行政运行3811969.87元；2013701其他宣传事务支出1390000元；2013399其他宣传事务974955.48元；2013799其他网信事务支出279000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出420466.2元；2082701财政对失业保险基金的补助6760.2元；2082702财政对工伤保险基金的补助8409.48元；2101101行政单位医疗110229.6元；2101102事业单位医疗60585.36元；2101103公务员医疗补助117685.32元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金488566.92元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出6793138元，比上年增加880490.43元，同比增长12.96%，其原因是:正常的工资增长。其中：2013301行政运行4166214元，比上年减少354244.13元，同比减少8.5%；2013399其他宣传事务支出1505000元，比上年减少530044.52元，同比减少35.22%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出440231元，比上年减少19764.8元，同比减少4.49%；2082701财政对失业保险基金的补助6908元，比上年减少147.8元，同比减少2.14%；2082702财政对工伤保险基金的补助11006元，比上年减少2596.52元，同比减少23.59%；2101101行政单位医疗72862元，比上年增加37367.6元，同比增加51.29%；2101102事业单位医疗59208元，比上年增加1377.36元，同比增长2.33%；2101103公务员医疗补助92955元，比上年增加24730.32元，同比增加26.61%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，与上年持平；2210201住房公积金422748元，比上年增加65818.92元，同比增长15.57%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出6583628.43元，其中：人员经费支出5658535.03元，公用经费支出925093.4元。2019年度部门预算基本支出5833138元，比上年增加750490.43元，同比增加12.87%，其原因是:人员工资的正常增长。其中：人员经费支出5019226元，比上年增加639309.03元，同比增加12.74%；公用经费支出813912元，比上年增加111181.4元，同比增加13.66%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。工资福利支出5337830.03元，比去年增加649275.03元，同比增加13.85%；商品服务支出2015093.4元，比去年增加241181.4元，同比增加13.6%；对个人和家庭补助支出320705元，比去年减少9966元，同比减少3.01%。

2.政府采购情况

我单位2020年无采购情况

1. 国有资产占有使用情况

       至2019年12月31日止，目前我部固定资产总额原值1289175元，累计折旧837716.58元，包含通用设备1032776元，累计折旧727916.28元；家具用具等206399元，累计折旧91050.15元；无形资产50000元，累计折旧18750.15元。

   4.预算绩效管理情况。

   （1）资金总额：767.367万元

   （2）部门（单位）绩效目标:贯彻落实党中央、省委和州委工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.持续掀起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，不断夯实牢记嘱托、感恩奋进的思想基础。目标2.牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权。目标3.不断推进媒体融合发展，做强主流舆论阵地。目标4.深化文化供给侧结构性改革，推动文化产业和事业同步发展。目标5.抓狠抓实全州精神文明建设工作。目标6.继续加强出版传媒监管工作。7.维护全州网络安全和网络意识形态安全，不发生较大网络安全和网络意识形态事件。

   （3）绩效指标：

   ①数量指标：服务中心组学习次数大于4次，组织10家黔南文化企业到深圳参展，组织一次全州文化产业项目观摩会，2020年完成“扫黄打非”基层站点标准化规范化全覆盖，做好互联网+监管及四级四同事项认领及录入更新，配合做好实体大厅政务服务综合窗口调整工作；24小时乘365天应急值班值守；对网络舆情进行24小时乘365天巡察，对网络意识形态进行督查1次,完成其他应由我办完成的工作任务等。

   ②质量指标：优秀的完成全局工作任务

   ③时效指标：2020年12月底完成。

   ④成本指标：工资福利支出533.7904万元，商品和服务支出92.5061万元，对个人和家庭的补助32.0705万元，专项业务经费109万元。

   ⑤经济效益：无

   ⑥社会效益：引导全州干部群众牢记嘱托，感恩奋进，守住守好新闻媒体、网络传播平台、社科研究机构和思想文化类学会协会、学校等意识形态阵地；文化产业和事业同步发展；引导广大干部群众牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记嘱托，感恩奋进，为坚决按时打赢脱贫攻坚战，奋力开创百姓富、生态美的新时代黔南发展新篇章营造浓厚舆论氛围；群众和企业的获得感增强。不发生较大网络安全和网络意识形态事件。

   ⑦生态效益：无

   ⑧可持续影响：无

   ⑨服务对象满意度：参展企业对文博会满意度≥95%，出版传媒办事群众和企业满意度≥90%；州直相关部门、各县（市）党委网信办对州委网信办满意度≥99%；州委州政府对本办完成工作任务的满意度≥99%。

2. 项目支出安排情况说明

       我单位2020年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出，无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。

   6.国有资本经营预算。

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   7.专有名词解释。

   公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    

3. 宣传部汇总表.xls

4. 州委宣传部整体支出绩效目标表.xls