黔南布依族苗族自治州中共黔南州委宣传部（本级）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明。

二、部门概况

1.部门主要职能：

中共黔南州委宣传部（以下简称州委宣传部）是州委主管意识形态方面工作的机关，为正县级，加挂黔南州政府新闻办公室、黔南州精神文明建设指导委员会办公室、黔南州新闻出版局（黔南州版权局）牌子。

州委宣传部主要职责是：

（一）拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省内新闻单位在黔南分支机构等加强涉黔南新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全州“扫黄打非”工作；负责有关省内新闻单位在黔南分支机构等的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔南民族特色文化强州建设。

（九）负责管理全州电影行政事务，指导监管全州电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动，承担在黔南申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。

（十）对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

（十一）统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。

（十二）统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作战略规划，组织协调国内国际传播能力建设，统筹协调黔南民族特色文化走出去工作。

（十三）参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔南采访事务方面的工作。

（十四）统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

（十五）统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹开展州全民国防教育工作。

（十六）受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口管理州委网络安全和信息化委员会办公室，指导州委讲师团业务工作；黔南日报社由州委宣传部管理，黔南广播电视台归口州委宣传部领导。

（十八）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十九）完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文化发展和精神文明建设中心共2家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文化发展和精神文明建设中心是财政全额拨款事业单位。
2. 部门人员构成： 
       州委宣传部机关核定行政编制21名（含单列编制1名），机关工勤编制3名，由财政全额预算管理。黔南州文化发展和精神文明建设中心事业编制15名，均为管理人员15名。
   截止2021年1月，核定全额行政编制21名，实有行政在职在编人员共19名；核定全额机关工勤编制3名，实有工勤在职在编4名；核定全额事业编制数15名，实有在编人员14名；离退休人员现共有9人；聘用人员1人。   

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（详见附件1）：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入5981330.62元，支出5981330.62元，收支平衡，2020年度部门预算收入6161170.27元，支出6161170.27元，比上年减少179839.65元，同比减少2.92%。其原因是:进一步压缩行政成本，节约经费支出。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度我部门预算收入5981330.62元，2020年度部门预算收入为6161170.27元，比上年减少179839.65元，同比减少2.92%，其原因是:进一步压缩行政成本，节约经费支出。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为5981330.62元，2020年度部门预算支出为6161170.27元，比上年减少179839.65元，同比减少2.92%，其原因是:进一步压缩行政成本，节约经费支出。

按功能分类：一般公共服务支出5024128.58元，占总支出84%；社会保障与就业支出337354.2元，占总支出5.64%；卫生健康支出239511.32元，占总支出4%；住房保障支出支出380336.52元，占总支出6.34%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4168732.54元，占总支出69.7%；商品服务支出1467655.08元，占总支出24.54%；对个人和家庭补助支出344943元，占总支出5.77%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4168732.54元，占总支出的69.7%；机关商品服务支出1467655.08元，占总支出的24.54%；对个人和家庭补助支出344943元，占总支出5.77%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入5981330.62元，支出5981330.62元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入6161170.27元，支出6161170.274元，比上年减少179839.65元，同比减少2.92%。其原因是:进一步压缩行政成本，节约经费支出。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出5981330.62元，其中：2013301行政运行3814128.58元；2013399其他宣传事务1210000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出325253.16元；2082701财政对失业保险基金的补助5348.28元；2082702财政对工伤保险基金的补助5596.08元；2101101行政单位医疗80171.76元；2101102事业单位医疗51962.52元；2101103公务员医疗补助102377.04元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金380336.52元，2020年度我部门预算一般公共预算支出6161170.27元，比上年减少179839.65元，同比减少2.92%，其原因是:进一步压缩行政成本，节约经费支出。。其中：2013301行政运行3814128.58元，比上年增加2158.58元，同比增加0.06%；2013399其他宣传事务支出1210000元，比上年减少180000元，同比减少12.95%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出325253.16元，比上年减少3272.84元，同比减少1%；2082701财政对失业保险基金的补助5596.08元，比上年增加248.08元，同比增加4.64%；2082702财政对工伤保险基金的补助6504.96元，比上年减少66.04元，同比减少1.01%；2101101行政单位医疗80171.76元，比上年减少3629.24元，同比减少4.33%；2101102事业单位医疗51962.52元，比上年增加2298.52元，同比增加4.63%；2101103公务员医疗补助102377.04元，比上年增加5011.04元，同比增加5.16%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，与上年持平；2210201住房公积金380336.52元，比上年减少2598.48元，同比减少0.68%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出5261330.62元，其中：人员经费支出4513675.54元，公用经费支出747655.08元。2020年度部门预算基本支出5261170.27元，比上年减少160.35元，同比减少0.003%，其原因是: 人员调进调出。其中：人员经费支出4513675.54元，比上年增加2066.19元，同比增加0.046%；公用经费支出747655.08元，比上年减少1905.84元，同比减少0.25%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。工资福利支出4168732.54元，比去年减少22171.81元，同比减少0.53%；商品服务支出1467655.08元，比去年减少181905.84元，同比减少11.03%；对个人和家庭补助支出344943元，比去年减少24238元，同比减少7.56%。

2.政府采购情况

我单位2021年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

    截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1,344.95 万元，较上年增长 49.38%。负债总额 1,035.09 万元 ,较上年增长 126.01%。净资产 309.85万元 ,较上年增长 -29.96 %。

   （1）资产分布情况。

    我部门国有资产 1,344.95万元，占100.00%；事业单位国有资产 0万元，占 0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占0.00%。

   （2）资产构成情况。

   流动资产1,308.91 万元，较上年增长 53.05%，占资产总额 97.32%；固定资产 33.41万元，较上年增长-20.50 %，占资产总额 2.48% ；在建工程 0万元，较上年增长0% ，占资产总额 0.00% ；长期投资0万元 ，占资产总额 0.00%；无形资产 2.62万元，较上年增长-16.00% ，占资产总额 0.20%；公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额0.00 % ；文物文化资产0万元，占资产总额 0.00 % ；保障性住房 0万元，占资产总额 0.00 % 。

（3）固定资产构成情况。

    土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00% （其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%） ；通用设备 27.58 万元，占 82.56 %（其中，车辆 16.39 万元，占 49.06% ，单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）；专用设备 0万元，占 0.00%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ；图书档案 0 万元，占 0.00% ；家具、用具、装具及动植物 5.83万元，占 17.44 % 。

4.预算绩效管理情况

（1）资金总额：598.13万元。

（2）部门（单位）绩效目标：开展意识形态工作责任制落实专项督查2次以上；做好州委理论学习中心组学习服务；推动全州精神文化产品的创作和生产，组织优秀文化企业参加文博会等提高我州文化影响力；开展“三下乡”等精神文明活动，助推文明实践中心试点建设工作；组织全州宣传战线“四力”教育实践培训一次以上；完成2021年度新闻系列职称评审工作；做好建党100周年系列宣传活动。

（3）绩效指标：

①数量指标：文产文艺活动4次，全州宣传工作文化队伍建设培训1次，2020年度新闻系列职称评审1次，全州精神文明活动1次，服务州委理论中心组学习4次，外宣氛围营造4次，意识形态工作责任制专项督查2次。

②质量指标：优秀的完成全部工作任务

③时效指标：2021年12月底完成。

④成本指标：工资福利支出416.87万元，商品和服务支出74.77万元，对个人和家庭的补助34.49万元，专项业务经费72万元。

⑤经济效益：无。

⑥社会效益：我州优秀传统文化在全国的知名度有所提高，全州宣传干部整体素质有所提升，提高媒体从业人员业务技能，全州群众对党的政策理解有所提，服务州委理论中心组学习，保质保量完成学习任务，我州在全国的影响力有所提高，意识形态工作责任制专项督查，责任制落实更紧更实。

⑦生态效益：无。

⑧可持续影响：无。

⑨服务对象满意度：州领导及受训学员、人民群众满意度≥98%。

1. 项目支出安排情况说明    我单位2021年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出，无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。6.国有资本经营预算我单位无国有资本经营预算拨款。7.专有名词解释公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1：2021预算批复表中共黔南州委宣传部（本级）.XLS

州委宣传部整体支出绩效目标表（总表）（新）.xls

附件3-1：项目支出绩效目标表（对外宣传工作12万）.xlsx

附件3-2：项目支出绩效目标表（全州精神文明创建工作8万）.xlsx

附件3-3：项目支出绩效目标表（全州宣传战线“四力”教育实践工作20万）.xlsx

附件3-4：项目支出绩效目标表（文产文艺工作10万）.xlsx

附件3-5：项目支出绩效目标表（新闻系列职称评审工作5万）.xlsx

附件3-6：项目支出绩效目标表（意识形态工作责任制专项督查8万）.xlsx

附件3-7：项目支出绩效目标表（州委理论学习中心组学习9万）.xlsx