黔南布依族苗族自治州中共黔南州委宣传部汇总

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明。

二、部门概况

(一）部门主要职能：

1.中共黔南州委宣传部（以下简称州委宣传部）是州委主管意识形态方面工作的机关，为正县级，加挂黔南州政府新闻办公室、黔南州精神文明建设指导委员会办公室、黔南州新闻出版局（黔南州版权局）牌子。州委宣传部主要职责：

（1）拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省内新闻单位在黔南分支机构等加强涉黔南新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

（6）拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全州“扫黄打非”工作；负责有关省内新闻单位在黔南分支机构等的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。

（7）从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。

（8）从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔南民族特色文化强州建设。

（9）负责管理全州电影行政事务，指导监管全州电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动，承担在黔南申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。

（10）对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

（11）统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。

（12）统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作战略规划，组织协调国内国际传播能力建设，统筹协调黔南民族特色文化走出去工作。

（13）参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔南采访事务方面的工作。

（14）统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

（15）统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹开展州全民国防教育工作。

（16）受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（17）对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口管理州委网络安全和信息化委员会办公室，指导州委讲师团业务工作；黔南日报社由州委宣传部管理，黔南广播电视台归口州委宣传部领导。

（18）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（19）完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办交办的其他任务。

2.中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称州委网信办）是州委工作机关及中共黔南州委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）办事机构。主要职责：

（1）负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实州委、州政府和委员会、省委网信办的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全州各个领域的网络安全重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（2）贯彻落实中央、省网络安全发展战略、宏观规划和重

大政策；统筹推进网络安全法治、标准建设。 

（3）统筹协调网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；协调推进网络安全军民融合发展；指导推进网络安全保障工作；协调网络安全信息共享和通报工作。统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。协调有关部门建立健全瓦那个罗安全风险评估和应急工作机制，指导网络安全事件应急预案，并定期组织演练。

（4）督促落实涉及各个领域网络安全重大事项；统筹协调处理网络安全和网络舆情重大突发事件与有关应急工作。

（5）负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实中央、省互联网新闻信息传播政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依照先关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（6）负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析判研工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。

（7）推动网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；承担网站转载新闻稿来源的管理。

（8）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

（9）已发负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；统筹协调移动互联网管理。

（10）组织协调来着金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（11）组织拟订全州网络安全干部人才队伍发展规划，组织开展 网络安全干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（12）组织开展对外合作与交流，承担信息化工作的对接

联络工作。

    （13）统筹协调有关部门对关键信息基础设施的安全风险

进行抽查检测，提出整改措施，必要时可以委托网络安全机关对网络安全进行检测评估，定期组织关键信息基础设施运营者进行网络安全应急演练。对网络安全事件的应急处置与网络功能进行的恢复等，提供技术支持和协助。会同有关部门对网络信息安全进行监督管理。统筹协调网络安全信息收集、分析和通报工作，按照规定廷议发布案例安全监测预警信息。指导、检查、推动各县（市）和州直有关部门网络安全工作。

1. 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作，完成州委、州政府和委员会、省委网信办交办的其他任务。

  3.黔南日报社的主要职能：传播新闻和其他主要信息，促进社会经济文化发展，承办黔南日报电子版、黔南网新闻门户网站、黔南手机报，宣传贯彻党的基本理论、基本路线和各项方针政策，及时报道国内外和本省、本州经济、政治、党建、文化和社会活动中的重大事件。

  4.黔南广播电视台的主要职能：

  （1）贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府的中心工作开展新闻宣传。

（2）根据广播电视的发展战略规划，负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

（3）严格执行广播电视行业法规，按照广播电视章程，抓好内部管理。推进单位播出机构职能转变，按规定完整转播中央、省广播电视节目。

(4) 负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作，广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用及无线传输网络的建设、维护等工作。

（5）承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。

（二）部门预算单位构成

1.州委宣传部由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文化发展和精神文明建设中心共2家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文化发展和精神文明建设中心是财政全额拨款事业单位。

    2.州委网信办由中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室本级及所属黔南州互联网舆情研究中心2家单位组成。中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室是财政全额拨款行政单位，黔南州互联网舆情研究中心是财政全额拨款事业单位。

 3.黔南日报社由黔南日报社本级共1家单位组成，黔南日报社是财政差额拨款事业单位。

4.黔南广播电视台由黔南广播电视台1家本级单位组成，黔南广播电视台是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

1.州委宣传部机关核定行政编制21名（含单列编制1名），机关工勤编制3名，由财政全额预算管理。黔南州文化发展和精神文明建设中心事业编制15名，均为管理人员15名。
截止2021年1月，核定全额行政编制21名，实有行政在职在编人员共19名；核定全额机关工勤编制3名，实有工勤在职在编4名；核定全额事业编制数15名，实有在编人员14名；离退休人员现共有9人；聘用人员1人。

2.州网信办总编制数28人、在职实有人数17人。其中，行政编制数8人，在职实有人数8人，事业编制数20人，在职实有人数9人（含一名工勤人员）。

3.黔南日报社总编制人数48人、在职实有人数46人，全部是事业编制。退休13人。

4.黔南广播电视台总编制97人、在职实有人数90人，事业编制90人、离退休44人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表（详见公开附件）：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入27825405.77元，支出27825405.77元，收支平衡，2020年度部门预算收入27180165.85元，支出27180165.85元，比上年增加645239.92元，同比增长2.37%。其原因是:人员增加，工资正常增长。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为27825405.77元，2020年度部门预算收入为27180165.85元，比上年增加645239.92元，同比增长2.37%。其原因是:人员增加，工资正常增长。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为27825405.77元，2020年度部门预算支出为27180165.85元，比上年增加645239.92元，同比增长2.37%。其原因是:人员增加，工资的正常增长。

按功能分类：一般公共服务支出8506551.58元，占总支出30.57%；社会保障与就业支出2186819.04元，占总支出7.86%；卫生健康支出973194.44元，占总支出3.5%；住房保障支出支出2006108.64元，占总支出7.21%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5337830.03元，占总支出69.56%；商品服务支出2015093.4元，占总支出26.26%；对个人和家庭补助支出320705元，占总支出4.18%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出23982088.33元，占总支出的86.19%；机关商品服务支出2297918.44元，占总支出的8.267%；对个人和家庭补助支出1545399元，占总支出5.55%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入27825405.77元，支出27825405.77元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入27180165.85元，支出27180165.85 元，比上年增加645239.92元，同比增长2.37%。其原因是：人员增加，工资正常增长。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出27825405.77元，其中：2013301行政运行4304128.58元；2013399其他宣传事务支出720000元；2013701行政运行1912423元；2013799其他网信事务支出150000元；2019999其它一般公共服务支出1420000；2070605出版发行5061126.58；2070805电视9091605.49；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2067300.12元；2082701财政对失业保险基金的补助78173.88元；2082702财政对工伤保险基金的补助41345.04元；2101101行政单位医疗113941.92元；2101102事业单位医疗725898.6元；2101103公务员医疗补助128353.92元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金2006108.64元，2020年度我部门预算一般公共预算支出27180165.85元，比上年增加645239.92元，同比增长2.37%。其原因是:人员增加，工资正常增长。其中：2013301行政运行5201970元，比上年减少897841.42元，同比减少17.26%20；2013701行政运行1063955元，比上年增加848468元，同比增长79.75%；2019999其它一般公共服务支出1500000元，比上年减少80000元，同比减少5.33%；2070605出版发行4713277元，比上年增加347849.58，同比增长7.38%；2070805电视9229187元，比上年减少137581.51，同比减少1.49%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1971795元，比上年增加95505.12元，同比增加4.84%；2082701财政对失业保险基金的补助74631元，比上年增加3542.88元，同比增加4.75%；2082702财政对工伤保险基金的补助39436元，比上年增加1909.04元，同比增加4.84%；2101101行政单位医疗110230元，比上年增加3711.92元，同比增加3.37%；2101102事业单位医疗690812元，比上年增加35086.6元，同比增长5.08%；2101103公务员医疗补助117685元，比上年增加10668.92元，同比增加9.07%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，与上年持平；2210201住房公积金2272188元，比上年减少266079.36元，同比减少11.71%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出24965405.77元，其中：人员经费支出23537487.33元，公用经费支出1427918.44元。2020年度部门预算基本支出23990165.85元，比上年增加975239.92元，同比增长4.07%，其原因是:人员工资正常增长。其中：人员经费支出22670669.77元，比上年增加866817.56元，同比增长3.82%；公用经费支出1319496.08元，比上年增加108422.36元，同比增长8.22%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。工资福利支出6260210.62元，比去年增加922380.59元，同比增加17.28%；商品服务支出1895219.08元，比去年减少109874.32元，同比减少5.48%；对个人和家庭补助支出1545399元，比去年增加62511.64元，同比增长4.22%。

（二）政府采购情况：2021年无采购情况

（三）国有资产占有使用情况

1.州委宣传部：截至 2020 年 12月31日，资产总额（账面净值，下同） 1,344.95 万元，较上年增长 49.38%。负债总额 1,035.09 万元 ,较上年增长 126.01%。净资产 309.85万元 ,较上年增长 -29.96 %。

   （1）资产分布情况：国有资产1,344.95万元，占100.00%；  （2）资产构成情况：流动资产1,308.91 万元，较上年增

长 53.05%，占资产总额 97.32%；固定资产 33.41万元，较上

年增长-20.50 %，占资产总额 2.48% ；无形资产 2.62万元，

较上年增长-16.00% ，占资产总额 0.20%；

（3）固定资产构成情况：通用设备 27.58 万元，占 82.56 %（其中，车辆 16.39 万元，占 49.06% ）；家具、用具、装具及动植物 5.83万元，占 17.44 % 。

2.网信办：2020年12月31日止，固定资产总额原值539752.30元，累计折旧55483.72元，包含通用设备340509.21元，累计折旧35060.11元；家具用具等199243.09元，累计折旧20423.61元。

3.黔南日报社：无国有资产。

4.黔南广播电视台：2021年国有资产总额117,7652,441.44元。固定资产原值117,427,541.44元，累计折旧40,296,512.40元。无形资产原值224,900元，无形资产累计摊销14,525.07元。固定资产分布构成为：土地房屋主要为本台办公大楼及原七街办公大楼等，原值80,860,893.18元，折旧13,982,258.05元；通用设备3085件，主要为采访设备及编辑设备、录音设备、直播间设备、发射台机房设备等，原值35,360,091.84元，折旧25,724,225.92元；专用设备4件，主要为防盗报警器等，原值81000元，折旧80,083.45元；家具、用具480件，主要为办公用桌椅及柜子等，原值1,125,556.42元，折旧509,944.98元；无形资产3套，主要为编辑软件，原值224,900元，折旧14,525.07元。

（四）预算绩效管理情况

1.州委宣传部：资金总额：598.13万元。

（1）部门（单位）绩效目标：开展意识形态工作责任制落实专项督查2次以上；做好州委理论学习中心组学习服务；推动全州精神文化产品的创作和生产，组织优秀文化企业参加文博会等提高我州文化影响力；开展“三下乡”等精神文明活动，助推文明实践中心试点建设工作；组织全州宣传战线“四力”教育实践培训一次以上；完成2021年度新闻系列职称评审工作；做好建党100周年系列宣传活动。

（2）绩效指标。数量指标：文产文艺活动4次，全州宣传工作文化队伍建设培训1次，2020年度新闻系列职称评审1次，全州精神文明活动1次，服务州委理论中心组学习4次，外宣氛围营造4次，意识形态工作责任制专项督查2次；质量指标：优秀的完成全部工作任务；时效指标：2021年12月底完成；成本指标：工资福利支出416.87万元，商品和服务支出74.77万元，对个人和家庭的补助34.49万元，专项业务经费72万元；

社会效益：我州优秀传统文化在全国的知名度有所提高，全州宣传干部整体素质有所提升，提高媒体从业人员业务技能，全州群众对党的政策理解有所提，服务州委理论中心组学习，保质保量完成学习任务，我州在全国的影响力有所提高，意识形态工作责任制专项督查，责任制落实更紧更实；服务对象满意度：州领导及受训学员、人民群众满意度≥98%。

2.州委网信办：资金总额：251.91万元。

（1）部门绩效目标。贯彻落实党中央、省委和州委关于网信工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对网信工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.维护全州网络安全和网络意识形态安全，不发生重大网络安全和网络意识形态事件。目标2.做好全州网上理论宣传引导方面组织协调工作。目标3.为全州互联网舆情研究提供技术支持和服务保障，协助做好网络舆情监测和分析研判处置工作。目标4.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务

（2）绩效指标。数量指标：对网络安全平台管理和日常巡查，关键信息基础设施定期检查，开展网络安全宣传周活动和网络安全应急演练，组织开展网络安全培训，协调推动网络综合治理落实，协调推动网络强国落实不少于1次；印发《黔南州关于加强网评员队伍建设的工作方案》，组建全州网评员，完成全州2020年核心网评员业务知识培训；协助组织成立黔南州互联网传播协会,开展多彩贵州相约2020之 "贵在有理"网上理论宣传品牌打造及50个网上理论访谈节目和多彩贵州相约2020之 "决战决胜脱贫攻坚 看贵州'100个短视频征集、“多彩拍客·网聚贵州”1000个短视频征集等网络宣传不少于1次；开展1个项目；按时保质完成完成州委州政府及上级安排的其他工作；质量指标：优秀的全局工作任务。时效指标：完成时间为2021年12月底；成本指标：工资福利支出209.15万元；商品和服务支出27.76万元；专项业务经费支出15万元；社会效益：进一步扩大网络宣传，积极营造良好的网络宣传氛围；服务对象满意度：州直相关部门、各县（市）党委网信办对州委网信办满意度≥99%；州委州政府对本办完成工作任务的满意度≥99%。

3.黔南日报社：无预算绩效管理。

4.黔南广播电视台：无预算绩效管理。

（五）项目支出安排情况说明：2020年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出，无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。

（六）国有资本经营预算：无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021预算批复汇总表（4个单位）.xlsx

2021年预算绩效表（新）.zip

中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年部门整体支出目标绩效表及项目支出绩效目标表内容敏感涉密，不予公开。