贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）
2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省中共黔南州委宣传部单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）单位概况
一、部门职责
（一）中共黔南州委宣传部（以下简称州委宣传部）是州委主管意识形态方面工作的机关，为正县级，加挂黔南州政府新闻办公室、黔南州精神文明建设指导委员会办公室、黔南州新闻出版局（黔南州版权局）牌子。主要职责是：
1.拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省内新闻单位在黔南分支机构等加强涉黔南新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。
6.拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全州“扫黄打非”工作；负责有关省内新闻单位在黔南分支机构等的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。
7.从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。
8.从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔南民族特色文化强州建设。
9.负责管理全州电影行政事务，指导监管全州电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动，承担在黔南申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。
10.对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。
11.统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。
12.统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作战略规划，组织协调国内国际传播能力建设，统筹协调黔南民族特色文化走出去工作。
13.参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔南采访事务方面的工作。
14.统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。
15.统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹开展州全民国防教育工作。
16.受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
17.对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口管理州委网络安全和信息化委员会办公室，指导州委讲师团业务工作；黔南日报社由州委宣传部管理，黔南广播电视台归口州委宣传部领导。
18.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
19.完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办交办的其他任务。
（二）中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称州委网信办）是州委工作机关及中共黔南州委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）办事机构，承担委员会日常工作，为正县级，列州委工作机关序列，归口州委宣传部管理，对外加挂黔南州互联网信息办公室牌子，具有政府行政管理职责。负责处理州委网信委日常事务，向州委网信委报告工作和提出工作建议，组织开展涉及网络安全和信息化工作的重大问题研究，全面落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。统筹协调网络安全执法检查、网络安全保障等有关工作。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网正面宣传工作，推动网络阵地建设和管理 ，推动网络社会工作和网络文明建设，负责网络新闻业务服务和监管。开展网信干部、网信服务从业人员教育培训和人才队伍建设，开展对外合作与交流、联络等工作。完成州委、州政府、州委网信委和省委网信办交办的其他任务。
（三）黔南日报社的主要职责：传播新闻和其他主要信息，促进社会经济文化发展，承办黔南日报电子版、黔南网新闻门户网站、黔南手机报，宣传贯彻党的基本理论、基本路线和各项方针政策，及时报道国内外和本省、本州经济、政治、党建、文化和社会活动中的重大事件。
（四）黔南广播电视台主要职责：贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府的中心工作开展新闻宣传。根据广播电视的发展战略规划，负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。严格执行广播电视行业法规，按照广播电视章程，抓好内部管理。推进单位播出机构职能转变，按规定完整转播中央、省广播电视节目。负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。负责广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用及无线传输网络的建设、维护等工作。承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）州委宣传部由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文化发展和精神文明建设中心共2家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文化发展和精神文明建设中心是财政全额拨款事业单位。部机关共7个科（室）：办公室（机关党委办公室）、意识形态管理科（舆情信息科）、理论科、新闻宣传科（对外宣传科）、出版传媒监管科（州扫黄打非办公室）、文产文艺科（电影科）、文明创建科（国防教育科）。
（二）州委网信办由中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室及所属黔南州互联网舆情研究中心组成。中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室是财政全额拨款行政单位，内设3个科（室）：综合科、网络管理和网络安全协调科、网络新闻信息传播和网络社会工作科；黔南州互联网舆情研究中心是财政全额拨款事业单位。
（三）黔南日报社包括财政全额拨款事业单位1个，内设机构设置共9个科（室）：办公室、总编室、融媒体采访中心、时政新闻部、专题策划部、社会生活部、融媒体编发中心、融媒体技术中心、国有资产管理部。
（四）黔南广播电视台由黔南广播电视台1家本级单位组成，黔南广播电视台是财政全额拨款事业单位。内设机构设置共11科（室）：办公室、财务室、新闻中心、社会评论部、总编室、广播节目部、广告管理部、社教文艺部、技术中心、东山发射台、新媒体中心。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计7,531.88万元，与2021年度相比，减少505.15万元，减少6.71%。主要原因是：财政去年核销州广播电台财政暂付性借款820万元，故本年收支总计较去年减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7,014.89万元，其中：财政拨款收入5,312.6万元，占75.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,551.24万元，占22.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入151.05万元，占2.15%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7,506.05万元，其中：基本支出4,776.51万元，占63.64%；项目支出2,729.54万元，占36.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计5,618.95万元。与2021年相比，减少522.33万元，减少9.3%。主要原因是：财政去年核销州广播电台财政暂付性借款820万元，故本年收支总计较去年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,615.02万元，占本年支出合计的74.81%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少426.31万元，减少8.02%。主要原因是：财政去年核销州广播电台财政暂付性借款820万元，故本年收支总计较去年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出2867.58万元，占51.07%；文化旅游体育与传媒支出2111.02万元，占37.6%；社会保障和就业支出308.84万元，占5.5%；卫生健康支出98.6万元，占1.76%；农林水支出16.88万元，占0.3%；住房保障支出212.11万元，占3.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5122.47万元，支出决算为7531.88万元，完成当年预算的147.04%。决算数大于预算数的主要原因是：增加项目经费。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为2974.22万元，支出决算为2867.58万元，完成当年预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增加及工资调整。
（2）文化旅游体育与传媒支出。当年预算为1607.24万元，支出决算为4002.05万元，完成当年预算的249%。决算数大于预算数的主要原因是：上级项目实行零基预算。
（3）社会保障和就业支出。当年预算为225.48万元，支出决算为308.84万元，完成当年预算的136.97%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及工资调整。
（4）卫生健康支出。当年预算为97.1万元，支出决算为98.6万元，完成当年预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（5）农林水支出。当年预算为10.56万元，支出决算为16.88万元，完成当年预算的159.85%。决算数大于预算数的主要原因是：追加开展扶贫工作经费。
（6）住房保障支出。当年预算为207.88万元，支出决算为212.11万元，完成当年预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,906.79万元，其中：
人员经费2,746.45万元，主要包括基本工资1078.42万元、津贴补贴375.12万元、奖金50.62万元、 绩效工资228.46万元、 机关事业单位基本养老保险缴费214.52万元、职业年金缴费70.76万元、 职工基本医疗保险缴费87.75万元、公务员医疗补助缴费14.61万元、其他社会保障缴费12.99万元、住房公积金212.11万元、其他工资福利支出178.68万元、离退休费188.56万元、生活补助28.15万元、奖励金0.45万元，代缴社会保险费4.38万元、其他对个人和家庭的补助0.86万元；
公用经费160.34万元，主要包括办公费11.45万元、水电费10.92万元、邮电取暖费0.62万元、公务接待费1.09万元、工会经费39.15万元、福利费18.35万元、公务用车运行维护费3.76万元、其他交通费用31.54万元、其他商品和服务支出43.47万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.71万元，支出决算为14.13万元，完成预算的96.03%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算14.13万元，比上年减少0.96万元，减少6.79%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出12.46万元，占“三公”经费支出总额的88.22%，比上年减少1.42万元，减少11.4%，减少原因是：二是受疫情影响，部分工作未按计划开展，减少了公车出行；公务接待费支出1.66万元，占“三公”经费支出总额的11.78%，比上年增加0.44万元，增长26.51%，增加原因是：接待上级督查检查人次支出增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省中共黔南州委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算12.46万元，支出决算12.46万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费12.46万元。主要用于：过路费、加油费、车辆保险、维修维护等等。2022年，贵州省中共黔南州委宣传部单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算2.25万元，支出决算1.66万元，完成预算的73.99%。具体是：国内接待费1.66万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出1.66万元，主要是接待上级领导调研、督查、交流、二十大宣讲等。贵州省中共黔南州委宣传部2021年国内公务接待24批次，190人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无此情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无此情况。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省中共黔南州委宣传部2022年度机关运行经费支出118.13万元，比2021年度减少444.6万元，减少376.37%，主要原因是：统计口径变化。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：公务车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况作了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有24个，涉及资金2951.04万元（其中，州本级资金2287.75万元，上级资金662.59万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表（详见附件）。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出科目（类）网信事务科（款）行政运行（项）：反映网信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）一般公共服务支出科目（类）网信事务科（款）其他网信事务支出科目（项）：指其他用于网信事务支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十三）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（二十四）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二十五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
第五部分 附件
2022年决算公开表（贵州省中共黔南州委宣传部决算批复表汇总4家）.XLS
中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2022年绩效表内容敏感，不予公开。
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