中共黔南州委政策研究室(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

（一）目录；

（二）部门概括；

（三）部门预算公开报表；

（四）部门预算安排情况说明；

（五）其他重要事项说明。

二、部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻落实党的基本路线、基本理论、基本方略，贯彻落实中央、省和州委的决策部署。围绕政治建设、经济建设、文化建设、社会发展、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等方面重要政策问题进行调查研究，并提出意见建议，供州委决策参考。2.参与州委主要领导文稿服务，参与协同有关部门共同起草州委主要领导同志文稿；承担州委重大政策拟订和重要文件文稿起草。3.承担州委全面深化改革委员会日常事务工作，承担改革方案审查、督察落实、各专项小组工作统筹和有关改革试验、试点任务，掌握有关重要信息，供州委决策参考。4.指导全州党委政策研究业务工作，加强与州级部门的合作，发挥组织、联络、协调作用。5.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。6.完成州委和省委政策研究室、省委改革办交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

本部门由中共黔南州委政策研究室本级及所属黔南州委政策研究室综合服务中心，共2家单位组成。中共黔南州委政策研究本级是财政全额拨款行政单位，黔南州黔南州委政策研究室综合服务中心是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入4866654.16元，支出4866654.16元，收支平衡；2020年度部门预算收入4725374.4元，支出4725374.4 元，比上年增加141279.76元，同比增长2.9%。其原因是:一是2021年预算时的人员相对2020年增加3人；二是2020年人员正常晋升、职务、职级晋升工资增加，相应增加人员经费；三是项目经费减少110000元。

                    2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为4866654.16元，2020年度部门预算收入为4725374.4 元，比上年增加141279.76元，同比增长2.9%，其原因是:一是2021年预算时的人员相对2020年增加3人；二是2020年人员正常晋升、职务、职级晋升工资增加，相应增加人员经费；三是项目经费减少110000元。

注：我部门无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为4866654.16元，2020年度部门预算支出为4725374.4元，比上年增加141279.76元，同比增长2.9%，其原因是:一是2021年预算时的人员相对2020年增加3人；二是2020年人员正常晋升、职务、职级晋升工资增加，相应增加人员经费；三是项目经费减少110000元。

按功能分类：一般公共服务支出4031021.08元，占总支出

82.83%；社会保障预就业支出301512.84元，占总支出6.19%；卫生健康支出191534.4元，占总支出3.94%；住房保障支出支出342585.84元，占总支出7.04%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3727550.96元，占总支出76.59%；商品服务支出974147.2元，占总支出20.02%；对个人和家庭补助支出164956元，占总支出3.39%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3727550.96元，占总支出的76.59%；机关商品服务支出974147.2元，占总支出的20.02%；对个人和家庭补助支出164956元，占总支出3.39%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入4866654.16元，支出4866654.16元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入4725374.4元，支出4725374.4元，比上年增加141279.76元，同比增长2.9%。其原因是:一是2021年预算时的人员相对2020年增加3人；二是2020年人员正常晋升、职务、职级晋升工资增加，相应增加人员经费；三是项目经费减少110000元。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出4866654.16元，其中：2013601行政运行3247021.08元；2013699其他共产党事务支出784000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出288838.56元；2082701财政对失业保险基金的补助6897.6元；2082702财政对工伤保险基金的补助5776.68元；2101101行政单位医疗53293.6元；2101102事业单位医疗64047.84元；2101103公务员医疗补助74193.36元；2210201住房公积金342585.84元。2020年度我部门预算一般公共预算支出4725374.4元，比上年增加141279.76元，同比增长2.9%，其原因是:一是2021年预算时的人员相对2020年增加3人；二是2020年人员正常晋升、职务、职级晋升工资增加，相应增加人员经费；三是项目经费减少110000元。其中：2010101行政运行3068023元，比上年增加178998.08元，同比增长5.83%；2013699其他共产党事务支出868000元，比上年减少84000元，同比下降9.68 %；2080505机关事业单位基本养老保险支出273164元，比上年增加15674.56元，同比增长5.74%；2082701财政对失业保险基金的补助6524元，比上年增加373.6元，同比增长5.73% ；2082702财政对工伤保险基金的补助5463元，比上年增加313.68元，同比增长5.74%；2101101行政单位医疗50395元，比上年增加2898.2元，同比增长5.75%；2101102事业单位医疗60578元，比上年增加 3469.84元，同比增长5.73%；2101103公务员医疗补助71009元，比上年增加3184.36元，同比增长4.48%；2210201住房公积金322218元，比上年增加20367.84元，同比增长6.32%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出4446654.16元，其中：人员经费支出3892506.96元，公用经费支出554147.2元。2020年度部门预算基本支出4195374.4元，比上年增加251279.76元，同比增长（或减少）5.98%，其原因是:一是2021年预算时的人员相对2020年增加3人；二是2020年人员正常晋升、职务、职级晋升工资增加，相应增加人员经费。其中：人员经费支出3674216.24元，比上年增加218290.72元，同比增长5.94%；公用经费支出521158.16元，比上年增加32989.04元，同比增长6.33%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2021年我单位公用经费共计364000元，其中：办公费35000元，占公用经费支出9.62%；差旅费22500元，占公用经费支出6.18%；公务接待费15500元，占公用经费支出4.73%；会议费11800元，占公用经费支出3.24%；劳务费29000元，占公用经费支出7.97%；培训费28800元，占公用经费支出7.91%；其他交通费用20000元，占公用经费支出5.49%；因公出国（境）费用37000元，占公用经费支出10.3%；邮电费15000元，占公用经费支出4.12%；其他商品和服务支出138900元，占公用经费支出38.16%。其原因：2021年人员增加。

（二）政府采购情况

2021年我部门在州政府采购平台完成3笔采购，分别采购印刷服务和办公文件柜，采购资金为209486元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，我部门国有固定资产净值总额为525318.46元，其中：通用设备373129.92元，占资产总额的71.02%；专用设备3266.72元，占资产总额的0.62%；家具、用具类148921.8元，占资产总额的28.18%。2020年新增固定资产28109.76元，其中，接受州委宣传部调拨空调8台，价值11699.76；新购办公设备及家具等16410元，分别为：办公设备1台4700元、办公家具4个6730元、保密查询软件1个4980元。累计折旧318613.3元。

（四）预算绩效管理情况

1.资金总额：4866654.16元

2.部门（单位）绩效目标: （1）以“内培外训”为抓手，推动以文辅政更加突出；（2）以“畅通四情”为抓手，推动调查研究更加精准。（3）以“打造样板”为抓手，推动全面深化改革统筹更加有效。（4）以“强化品牌”为抓手，推动党刊编辑更有特色。

3.绩效指标：

（1）数量指标：完成2021年省委重大问题调研课题；完成2021年州委重大问题课题研究及“三大三新”工作推进；完成全年12期《今日黔南》编印及分发工作；筹备深改会议，统筹全州改革事项。

（2）质量指标：优秀

（3）时效指标：2021年12月底前。

（4）成本指标：工资福利支出3727550.96元；商品和服务支出554147.2元；对个人和家庭的补助164956元；专项业务费420000元。

（5）社会效益：提高政治、经济、文化、社会、生态等方面政策实施调研。

（6）服务对象满意度：州委领导及单位干部职工满意度≥99%；人民群众满意度≥99%。

（详见附表）

（五）项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的专业项费420000元，占预算总额的8.63%；其中：调查研究经费236000元，占预算总额的4.85%；全面深化改革151000元，占预算总额的3.1%；重要文稿起草33000元，占预算总额0.68%。该资金主要用于调查研究和全面深化改革开支。

（六）国有资本经营预算

2020年我单位无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名词解释

（一）公共财正预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）支出。

附件1：中共黔南州委政策研究室本级预算批复表.XLS

附件2：部门整体支出绩效目标表.xls

附件3-1：项目支出绩效目标表.xls

附件3-3：项目支出绩效目标表.xls

附件3-2：项目支出绩效目标表.xls