部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。（五）支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。(十二）无非财政拨款收入。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

中共黔南州委政法委员会是财政供养“全额拨款”行政单位1个，内设机构为：办公室、执法监督纪检科、涉法涉诉科、综合治理管理科、维稳工作科、防范和处理邪教问题工作科。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

州委政法委机关共有人员编制数29名(其中：行政编制20名，工勤编制3名，事业编制6名)。年末在册实有人数为36人(其中机关在职人员19人，退休16人)。

二、2016年部门预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

年初预算批复435.35万元，决算收入932.34万元。增加496.99万元其中2019999款项增加54.57万元奖金、2040201款项302.27万元增加13.79万元车补、2040299款项460.12万元增加354.4万元社会综合治理专项经费、2040607款项增加65.8万元司法救助专项经费、2089901款项增加7万元铁路护路专项。

上年批复338.62万元，决算收入1459万元，与上年相比批复增加96.73万元，其中2040201款项51.47万元为调资和车补、2040299款项45.26万元为压缩行政经费和公车改革节约额。

本年决算支出数1213.43万元，上年决算支出1304.54万元，与上年相比减少支出91.11万元主要是减少启航学校的支出。

其他商品服务支出比重超过30%，比重超过30%是包含社会管理综合治理3447000元、司法救助658026元的项目经费支出，因此比重超过。

（二）收入支出预算执行情况。

年初预算批复435.35万元，由于工作的开展社会管理综合治理和司法救助专项工作使用专项资金，因此决算收入932.34万元比预算批复增加496.99万元。与上年相比减少支出91.11万元主要是减少启航学校的支出。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

     3．支出按经济分类科目分析。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款收入9323475.5元，基本支出7075244.19元（包含启航学校、司法救助、铁路护路支出），项目支出5059131.23元（包含社会管理综合治理经费、司法救助）。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转和结余为473931元（其中：现金16959.08元，银行存款534117.79元。）

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

        4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

州政法委由于上年决算基本支出和项目支出结余没有调整好，造成今年基本支出的其他商品服务支出的比例超高，今后注意整改。在今后的工作加强对预算经费和事业发展经费的监督和管理，严格按报销制度规定进行报销差旅费及其他费用，合理控制三公经费。合理编制预算，严格按照预算执行，减少不必要的资金结转结余，提高资金使用效率。

七、三公经费执行情况

2016年“三公”经费比2015年上升2.32万元，原因是启航学校购买一台公务用车18万元，导致“三公”经费总体上升，其他各项“三公”支出经严格控制。

八、政府采购

2016年通过政府采购，购买启航学校一辆公务用车。

九、国有资产占有情况

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(见下表)。

（州委政法委）黔南州本级2016年部门决算公开表.xls