2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。（五）支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。(十二）无非财政拨款收入。

（1）机构情况：中共黔南州委政法委员会是财政供养“全额拨款”行政单位1个，内设机构为：办公室、执法监督纪检科、涉法涉诉科、综合治理管理科、维稳工作科、防范和处理邪教问题工作科。

（2）人员情况，包括当年变动情况及原因：州委政法委机关共有人员编制数29名(其中：行政编制20名，工勤编制3名，事业编制6名)。年末在册实有人数为36人(其中机关在职人员20人，退休16人)。

2、部门预算单位构成：中共黔南州委政法委员会由州本级及所属1家单位组成。中共黔南州委政法委员会本级是财政全额拨款行政单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含7张报表

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入5095551.2元，支出5095551.2元，收支平衡。其中：人员支出3991699.2元，占总支出78.33%；公用支出403852占总支出7.92%；项目支出7000000元，占总支出13.73%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入5095551.2元，其中：公共预算财政预算收入4206752元，占总收入82.55%。

（三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出5095551.2元。按功能分类：一般公共安全支出4351812元，占总支出85.4%；社会保障预就业支出286982.2元，占总支出5.63%；医疗卫生与计划生育支出195680元，占总支出3.84%；住房保障支出支出261077元，占总支出5.12%。

按经济科目分类：工资福利支出2175808元，占总支出42.7%；商品服务支出1103852元，占总支出21.66%；对个人和家庭补助支出1815891.2元，占总支出35.63%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

四、其他重要事项说明

1、

2017年预算收入为5095551.20元，2016年预算收入为4353516元，2017年预算数较2016年增长742035.2元，同比增长14.56%，增加的主要原因是：一是单位人员增加，二是基本工资调标及社会保障费缴费基数调高。

2.机关运行经费情况

行政运行经费为35.5万元，其中差旅费为10万元，占支出28.1%，办公费2.5万元，占支出7.04%，公务接待费8万元，占支出22.53%，公务用车运行维护费5万元，占支出14.08%，会议费10万元，占总支出28.1%。