一、目录
1.目录
2.部门概括
3.2017年度部门决算公开报表
4.2017年度决算情况说明
5.名词解释
二、中共黔南州委政法委员会概况
（一）主要职能
1．主要职能。（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。（五）支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。(十二）无非财政拨款收入。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 6个科室，下属 2个单位。从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委政法委员会部门决算包括：本级决算。
三、贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省中共黔南州委政法委员会 金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,328.40 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
117.53 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
770.32 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
38.27 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
20.23 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
27.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,328.40 |
本年支出合计 |
52 |
973.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
44.02 |
年末结转和结余 |
54 |
398.59 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
1,372.42 |
合计 |
56 |
1,372.42 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
编制单位：贵州省中共黔南州委政法委员会 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
973.83 |
541.50 |
432.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.53 |
117.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
114.89 |
114.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
114.89 |
114.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
770.32 |
337.99 |
432.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
747.82 |
315.49 |
432.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
280.34 |
280.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
467.48 |
35.15 |
432.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040607 |
法律援助 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||
|
编制单位：贵州省中共黔南州委政法委员会 金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,328.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
117.53 |
117.53 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
770.32 |
770.32 |
0.00 |
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
42.68 |
本年支出合计 |
53 |
973.83 |
973.83 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
42.68 |
年末结转和结余 |
54 |
397.25 |
397.25 |
0.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
29 |
1,371.08 |
合计 |
58 |
1,371.08 |
1,371.08 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||
|
编制单位：贵州省中共黔南州委政法委员会 金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合计 |
973.83 |
541.50 |
432.33 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.53 |
117.53 |
0.00 |
|||||||||
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
114.89 |
114.89 |
0.00 |
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
114.89 |
114.89 |
0.00 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
770.32 |
337.99 |
432.33 |
|||||||||
|
20402 |
公安 |
747.82 |
315.49 |
432.33 |
|||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
280.34 |
280.34 |
0.00 |
|||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
467.48 |
35.15 |
432.33 |
|||||||||
|
20406 |
司法 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
|||||||||
|
2040607 |
法律援助 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
|||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
|||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
|||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：贵州省中共黔南州委政法委员会 金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
393.06 |
302 |
商品和服务支出 |
53.66 |
310 |
其他资本性支出 |
1.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
158.92 |
30201 |
办公费 |
1.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
34.20 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
117.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
2.08 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.24 |
30207 |
邮电费 |
0.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.18 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
93.26 |
30211 |
差旅费 |
3.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
59.93 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.03 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.47 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
32.79 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.63 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.34 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.77 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.94 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.07 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.40 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
486.32 |
公用经费合计 |
55.18 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
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|
编制单位：贵州省中共黔南州委政法委员会 金额单位：万元 |
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|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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四、贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度收支决算总计1,372.42万元，与2016年相比，增加111.59万元，增长8.85%。变动的主要原因是：增加下设单位及人员工资，增加事业公用经费。
（二）贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,328.4万元，其中：财政拨款收入1,328.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计973.83万元，其中：基本支出541.5万元，占55.6%；项目支出432.33万元，占44.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度财政拨款收入决算总计1,371.08万元。与2016年相比，增加111.59万元，增长8.86%。变动的主要原因是：增加事业公用经费及人员工资增加。
（五）贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出973.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-239.61万元，增长-19.34%。变动的主要原因是：减少教育费附加安排的支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目117.53万元，占12.07%；公共安全支出科目770.32万元，占79.10%；社会保障和就业支业科目38.27万元，占3.93%；医疗卫生与计划生育支出科目20.23万元，占2.08%；住房保障支出科目27.49万元，占2.82%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为404.39万元，支出决算为973.83万元，完成当年预算的240.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年增加事业单位人员公用经费。其中：
（1）公共安全支出。当年预算为330.01万元，支出决算为770.32万元，完成当年预算的233.36%。决算数大于预算数的主要原因是：增加事业单位人员及公用经费。
（2）社会保障就业支出。当年预算为28.7万元，支出决算为38.27万元，完成当年预算的133.3%。决算数大于预算数的主要原因是：增加事业单位人员及人员公用经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为19.57万元，支出决算为20.23万元，完成当年预算的103.37%。决算数大于预算数的原因是：增加事业单位人员的人员公用经费。
（4）住房保障支出。当年预算为26.11万元，支出决算为27.49万元，完成当年预算的105.29%。决算数大于预算数的原因是：增加事业单位人员的人员公用经费。
（5）一般公共服务支出。支出决算为117.53万元。
（六）贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出541.5万元，其中：人员经费486.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费55.18万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省中共黔南州委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.79万元，，比上年增加-19.53万元，增长-55.29%，减少原因是：2017年减少公车购置及严格控制预算经费。其中，我单位无因公出国出支出预算；公务用车购置及运行维护费支出7.17万元，占45.4%，比上年减少9.09万元，降低0.35%，减少原因是：严格控制用车量；公务接待费支出8.62万元，占54.6%，比上年减少0.45万元，降低4.97%，减少原因是：严格执行八项规定和严格控制预算数。具体情况如下：
（1）贵州省中共黔南州委政法委员会无因公出国。
（2）公务用车购置及运行维护费7.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.17万元。主要用于：车辆维修、车辆保险及正常运行费用等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费8.62万元。具体是：单位按规定各支的各类公务接待费用。
国内公务接待支出8.62万元，主要是：接待省里来检查、县里来办理相关业务或其他相关工作人员的伙食费贵州省中共黔南州委政法委员会2017年国内公务接待90批次，800人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省中共黔南州委政法委员会机关运行经费支出55.18万元，比2016年降低239.97万元，81.3%，变动的主要原因是：2017年办公设备购置减少、物业管理水电及维修费相应减少。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额1.52万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（项）：指本单位的基本支出，主要是基本工资调标和目标考核支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十）社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（二十四）交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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