黔南布依族苗族自治州中共黔南州委政法委员会(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3. 部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。（五）支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。(十二）无非财政拨款收入。

2、部门预算单位构成：中共黔南州委政法委员会由州本级及所属1家单位组成。中共黔南州委政法委员会本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

人员情况，包括当年变动情况及原因：州委政法委机关共有人员编制数34名(其中：行政编制16名，工勤编制3名，事业编制7名)。年末在册实有人数为41人(其中机关在职人员16人，工勤人员3人，事业在职7人，退休18人)

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入5649798元，支出5649798元，收支平衡；2018年度部门预算收入6662356元，支出5606125元，比上年减少1056231元，同比减少16.00%。其原因是: 我单位增加人员，人员工资增加。 

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为5649798元，2018年度部门预算收入为5606.125元，比上年增加43673元，同比增加0.77%，其原因是我单位增加人员，人员工资增加。 

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为5649798元，2018年度部门预算支出为5606125元，比上年增加43673元，同比增长0.78%，其原因是: 增加单位人员，人员工资增加

按功能分类：一般公共服务支出4792990元，占总支出80%；社会保障预就业支出359498元，占总支出10%；医疗卫生与计划生育支出174594元，占总支出3.09%；住房保障支出支出322716元，占总支出5.71%。增加单位人员，人员工资增加按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3929106元，占总支出69.54%；商品服务支出1281508元，占总支出22.68%；对个人和家庭补助支出439184元，占总支出7.77%。按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3364360元，占总支出的59.55%；机关商品服务支出1272702元，占总支出的22。53%；对事业单位经常性补助573552元，占总支出10.15%；对个人和家庭的补助439184元，占总支出7.77%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入5649798元，支出5649798元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入5606125元，支出5606125元，比上年增加43673元，同比增长0.77%。其原因是: 我单位增加人员，人员工资增加。 

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出5649798元，其中：2010101行政运行3295167元；2040299 其他公安支出 430000元；2040299其他公安支出 990000元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 340676元；2082701 财政对失业保险基金的补助1789元；2082702财政对工伤保险基金的补助 8517元；2082703财政对生育保险基金的补助 8517元；2011101 行政单位医疗 86869元；2101102 事业单位医疗 15335元；2101103 公务员医疗补助 150212元；2210201 住房公积金322716元 ；2018年度我部门预算一般公共预算支出5606125元，比上年增加43673元，同比增长0.78%，其原因是: 我单位增加人员，人员工资增加。其中：2010101行政运行3634258元，比上年减少339091元，同比减少9.33%；2040299其他公安支出1075000元比上年增加345000元，同比增加32.09%；2210201住房公积金309428元，比上年增加13952.4元，同比增长4.51% ；2101103公务员医疗补助146771元比上年增加3441元，同比增长2.34%；2101102事业单位医疗11748元比上年增加3587元，同比增长30.53%；2101101行政单位医疗85874元，比上年增加995元，同比增长1.16%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出325405元，比上年增加15271元，比上年增加4.69%；2082702财政对工伤保险基金的补助8135元，比上年增加382元，同比增长4.70%；2082703财政对生育保险基金的补助8135元，比上年增加382元，同比增长4.70%；2082701财政对失业保险基金的补助1371元，比上年增加418元，同比增长30.49%；（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出5649798元，其中：人员经费支出5219798元，公用经费支出430000元。2018年度部门预算基本支出5606125元，比上年增加43673元，同比增长0.78%，其原因是:我单位增加人员，人员工资增加。其中：人员经费支出5231125元，比上年减少11327元，同比减少0.22%；公用经费支出375000元，比上年增加55000元，同比增长14.67%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：中共黔南州委政法委员会单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2019年我部门公用经费共计43万元。

1．按部门经济科目分类：公务用车运行费7万元，占公用经费支出16.28%，会议费7万元，占公用经费支出16.28%，办公费2万元，占公用经费支出4.65%，差旅费9万元，占公用经费支出20.93%，公务接待费7万元，占公用经费支出16.28%，其他商品服务支出4.72万元，占公用经费支出10.98%，培训费5.78万元，占公用经费支出13.44%，因公出国（境）0.5万元，占公用经费支出1.16%。
     按政府经济科目分类：公务用车运行费7万元，占公用经费支出16.28%，办公经费2万元，占公用经费支出4.65%，公务接待费7万元，占公用经费支出16.28%，其他商品服务支出4.72万元，占公用经费支出10.98%，会议费7万元，占公用经费支出16.28%。

2019年公用经费共计430000元；其中办公费20000元；差旅费90000元；公务接待费70000元；公务用车运行维护费70000元；会议费70000元；培训费57800元；其他商品和服务支出47200元；因公出国（境）费用5000元。

5项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2019年专项业务支出560000元。

2019年专项业务支出其中：

（1）扫黑除恶200000元，占总收入6.37%。

（2）刑事被害人救助20000元，占总收入9.56%。

（3）执法监督经费3000元，占总收入9.86%。

（4）见义勇为经费100000元，占总收入8.14%。

（5）涉法涉诉救助经费20000元，占总收入9.56%。

（6）610工作经费40000元，占总收入9.20%。

（7）铁路护路经费30000元，占总收入9.38%。

（8）维稳工作经费40000元，占总收入9.20%。

（9）机关综治、保密、档案、妇儿等经费30000元，占总收入9.38%。

（10）全州政法工作经费50000元，占总收入9.03%。

2．政府采购情况

2019年因我部门 黔南州政法委 黔南州扫黑除恶专项斗争领导小组，人员增加需要购买一批办公设备：电脑4台，打印机4台，彩色打印机2台，笔记本电脑1台，碎纸机1台，大型打印机1台，装订机1台，共计135680元。

各部门应公开政府采购情况，如2019年无采购情况，则需说明当年无采购情况。

3．国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

2019年本单位的国有资产主要由办公用桌椅、电脑、打印机、复印机、公务用车等构成。资产合计7384286.04元，其中流动资产5570478.54元，固定资产1813807.5元。

2019年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，说明部门国有资产占有使用情况及增减变化情况，部门较上年无变化须进行说明。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目xx个，二级项目xx个，涉及财政拨款预算xx万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目xx个，涉及财政拨款预算xx万元。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2019年专项业务支出560000元。

2019年专项业务支出其中：

（1）扫黑除恶200000元，占总收入6.37%。

（2）刑事被害人救助20000元，占总收入9.56%。

（3）执法监督经费3000元，占总收入9.86%。

（4）见义勇为经费100000元，占总收入8.14%。

（5）涉法涉诉救助经费20000元，占总收入9.56%。

（6）610工作经费40000元，占总收入9.20%。

（7）铁路护路经费30000元，占总收入9.38%。

（8）维稳工作经费40000元，占总收入9.20%。

（9）机关综治、保密、档案、妇儿等经费30000元，占总收入9.38%。

（10）全州政法工作经费50000元，占总收入9.03%。

6.国有资本经营预算。

2018年本单位的国有资产主要由办公用桌椅、电脑、打印机、复印机、公务用车等构成。资产合计7384286.04元，其中流动资产5570478.54元，固定资产1813807.5元。                    7.专有名词解释。                                         （1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指州政协办公室（下设3个内设机构）、研究室、8个专门委员会办公室、州智力支边联系领导小组办公室、州政协机关后勤服务中心、州政协电子政务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（3）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出