黔南布依族苗族自治州中共黔南州委政法委员会（本级）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。（五）支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。(十二）无非财政拨款收入。

2.部门预算单位构成：我委中共黔南州委政法委员会由州本级及所属1家单位组成。中共黔南州委政法委员会本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

阐述总编制人数、：州委政法委机关共有人员编制数54名(其中：行政编制21名，工勤编制3名，事业编制30名)。年末在册实有人数为34人(其中机关在职人员行政18人，工勤人员3人，事业在职13人，退休17人)

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入6425259.35元，支出6425259.35元，收支平衡；2020年度部门预算收入6047299.66元，支出6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增长5.88%。其原因是:一是我单位新人员工资、社会保险、公积金等；二是新增人员公用经费。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为6425259.35元，2020年度部门预算收入为6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增长5.88%，其原因是:一是我单位新人员工资、社会保险、公积金等；二是新增人员公用经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为6425259.35元，2020年度部门预算支出为6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增长5.88%，其原因是:一是我单位新人员工资、社会保险、公积金等；二是新增人员公用经费。

按功能分类：一般公共服务支出5404627.43元，占总支出84.12%；社会保障预就业支出321335.64元，占总支出5.0%；卫生健康支出291897.12元，占总支出4.54%；住房保障支出支出407399.16元，占总支出6.34%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4727717.95元，占总支出73.58%；商品服务支出1258365.40元，占总支出19.58%；对个人和家庭补助支出439176元，占总支出6.84%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4700221.95元，占总支出的73.15%；机关商品服务支出1258365.40元，占总支出的19.58%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入6425259.35元，支出6425259.35元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入6047299.66元，支出6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增长5.88%。其原因是:一是我单位新人员工资、社会保险、公积金等；二是新增人员公用经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出6425259.35元，其中：2040201行政运行4464627.43元；2040299 其他公安支出（基本支出）520000元；2040299 其他公安支出420000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出312405.84元；2082701财政对失业保险基金的补助2681.76元；2082702财政对工伤保险基金的补助6248.04元；2101101行政单位医疗102015.60元；2101102事业单位医疗24899.40元；2101103公务员医疗补助164982.12元；2210201住房公积金407399.16元，2020年度我部门预算一般公共预算支出6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增长5.88%，其原因是:一是我单位新人员工资、社会保险、公积金等；二是新增人员公用经费。其中：2040201行政运行4030945元，比上年增加433682.43元，同比增长9.71%；2040299其他公安支出（基本支出）460000元；（项目支出）530000元，比上年减少50000元，同比减少5.31%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出323883元比上年减少11477.16元，同比减少3.67%；2082701财政对失业保险基金的补助1666元比上年增加1015.76元，同比增加37.88%；2082702财政对工伤保险基金的补助6477元比上年减少228.96元；同比减少3.66%；2101101行政单位医疗116110元比上年减少14094.4元，同比减少13.82%；2101102事业单位医疗15468元比上年增加9431.4元，同比增加37.88%；2101103公务员医疗补助175212元比上年减少10229.88元，同比减少6.2%；2210201住房公积金387538元比上年增加19861.16元，同比增加4.87%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出6425259.35元，其中：人员经费支出5166893.95元，公用经费支出838365.40元。2020年度部门预算基本支出6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增长5.88%，其原因是:一是我单位新人员工资、社会保险、公积金等；二是新增人员公用经费。其中：人员经费支出4753876.78元，比上年增加413017.17元，同比增长7.99%；公用经费支出763422.88元，比上年增加74942.52元，同比增长8.94%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款支出。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部门公用经费共计52万元。

其中：办公费25000元；差旅费100000元；公务接待费75000元；公务用车运行维护费70000元；会议费70000元；培训费55000元；其他商品和服务支出26617元；因公出国（境）费用10000元，邮电费3000元，水电费83383元。

2.项目支出安排情况说明

2021年专项业务支出420000元。

2021年专项业务支出其中：

（1）法学会工作经费20000元，占总收入0.31%。

（2）铁路护路工作经费10000元，占总收入0.16%。

（3）执法监督工作经费20000元，占总收入0.31%。

（4）综治中心工作经费290000元，占总收入4.51%。

（5）反邪教工作经费20000元，占总收入0.31%。

（6）干部和政法队伍建设工作经费20000元，占总收入0.31%。

（7）黔南州12345政府服务热线工作经费20000元，占总收入0.31%。

（8）维稳工作经费20000元，占总收入0.31%。

2.政府采购情况

2021年因我部门中共黔南州委政法委员会省教育指导组、黔南州教育整顿小组共计60人，人员增加需要购买一批办公设备：台式电脑30台，多功能黑白打印机7台，彩色打印机8台，碎纸机7台，保密柜15个，办公桌椅3套，共计282810元。

3.国有资产占有使用情况

2021年本单位的国有资产主要由办公用桌椅、电脑、打印机、复印机、公务用车等构成。资产合计原值1709618.50元，其中通用设备原值1223163元，专用设备原值77840元，图书档案原值768元，家具、用具、装具原值407847.50元。

我单位无资产出租出借、资产处置、对外投资取得的收益。

4. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我委2021年主要完成落实总体国家安全观，围绕推进国家治理体系和治理能力现代化总目标，以共建共治共享为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以创建市域社会治理现代化合格城市为契机，以基层社会治理创新、平安创建为抓手，努力建设跟高水平的平安黔南，确保实现“政治更安全、社会更安定、人民更安宁”三大目标，奋力开创黔南政法工作新局面等工作任务。其中，法学会工作、铁路护路工作、执法监督工作、综治中心工作、反邪教工作、干部和政法队伍建设工作、黔南州12345政府服务热线工作、维稳工作项目。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的法学会工作20000元占总收入0.31%；铁路护路工作10000元占总收入0.16%；执法监督工作20000元占总收入0.31%；综治中心工作290000元占总收入4.51%；反邪教工作20000元占总收入0.31%；干部和政法队伍建设工作20000元占总收入0.31%；黔南州12345政府服务热线工作20000元占总收入0.31%，维稳工作20000元占总收入0.31%。

6.国有资本经营预算。

我委无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算收入：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集已税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公司接待（含外宾接待）支出。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（附件1）017001中共黔南州委政法委员会本级（2021年预算批复）.XLS

（附件2）部门整体支出绩效目标表（政法委）0109.xls

（附件3-1）项目绩效目标表（法学会工作经费）.xls

（附件3-2）项目绩效目标表（铁路护路工作经费）.xls

（附件3-3）项目绩效目标表（执法监督工作经费）.xls

（附件3-4）项目支出费绩效目标表（综治中心经）.xls

（附件3-5）项目支出绩效目标表（反邪教工作经费）.xls

（附件3-6）项目支出绩效目标表（干建工作经费）.xls

（附件3-7）项目支出绩效目标表（黔南州12345政府服务热线工作经费）.xls

（附件3-8）项目支出绩效目标表（维稳工作经费）.xls