贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省中共黔南州委政法委员会概况
二、贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔南州委政法委员会概况
（一）主要职能
1.（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。（五）支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。(十二）无非财政拨款收入。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我委中共黔南州委政法委员会由州本级及所属1家单位组成。中共黔南州委政法委员会本级是财政全额拨款行政单位。本单位（部门）内设 7 个科室，分别是：综治督导科、维稳指导科、执法监督科、办公室、干部和政法队伍建设指导科、国家协调指导和反邪教协调科、法学会。
从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委政法委员会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度收支决算总计1,638.55万元，与2019年相比，减少13.38万元，降低0.81%。变动的主要原因是：严控三公经费支出。
（二）贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1,434.98万元，其中：财政拨款收入1,434.98万元，占100%；上级补助收入610.73万元，占42.56%。
（三）贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1,500.98万元，其中：基本支出658.33万元，占43.86%；项目支出842.65万元，占56.14%。
（四）贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度财政拨款收入决算总计1,638.55万元。与2019年相比，减少13.2万元，降低0.8%。变动的主要原因是：严控三公经费支出及其他支出。
（五）贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,500.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.17万元，增长4.18%。变动的主要原因是：新进人员增加社保公积金等费用增加专班增加经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.82万元，占0.06%；公共安全支出1364.41万元，占90.9%；科学技术支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出61.66万元，占4.11%；医疗卫生与计划生育支出29.49万元，占1.97%；农林水支出3.64万元，占0.24%；住房保障支出39.95万元，占2.66%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为604.73万元，支出决算为1434.98万元，完成当年预算的237.3%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，专班增加，新进人员增加工资社保公积金等增加，其中：
（1）2013602一般行政管理事务。当年省级拨专项资金15万元，支出决算为0.82万元，完成当年预算的5.5%。决算数小于省级拨专项数的主要原因是：专项工作陆续开展。
（2）2040201行政运行。当年预算为498.45万元，支出决算为498.45万元，完成当年预算的100%。
（3）2040299其他公安支出。当年预算为539.07万元，支出决算为567.04万元，完成当年预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，专班增加，经费增加。
（4）2040607法律援助。当年预算为247.92万元，支出决算为298.92万元，完成当年预算的120.57%。决算数大于预算数的主要原因是：发挥国家司法救助资金在司法过程中对困难群众的救助作用，救助人数增加经费增加，有效维护当事人合法权益，确保符合条件的当事人能够及时救助。
（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为33.21万元，支出决算为33.21万元，完成当年预算的100%。
（6）2060199其他科学技术管理事务支出。支出决算为1万元，主要原因是：引进人才一人。
（7）2080801死亡抚恤。支出决算为22.02万元，主要原因是：死亡一人。
（8） 2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.20万元，支出决算为0.21万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（9） 2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（10）2089901其他社会保障和就业支出。当年预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（11）2101101行政单位医疗。当年预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（12）2101102事业单位医疗。当年预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（13）2101103公务员医疗补助。当年预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（14）2130599其他扶贫支出。当年预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（15）2210201住房公积金。当年预算为39.95万元，支出决算为39.95万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（六）贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出658.33万元，其中：人员经费603.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.45万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）贵州省中共黔南州委政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.76万元，比上年减少8.09万元，降低38.79%，减少原因是：严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无出国出境工作安排；公务用车购置及运行维护费支出11.16万元，占“三公”经费支出总额的87.42%，比上年减少3.87万元，降低25.75%，减少原因是：严格控制公务用车使用；公务接待费支出1.61万元，占“三公”经费支出总额的12.58%，比上年减少4.22万元，降低72.43%，减少原因是：严格控制公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省中共黔南州委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费11.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.16万元。主要用于：两辆公务用车年限久维修维护增加，另含见义勇为基金会公务用车一辆维修后已还机关事务局，专班用车油费过桥过路费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费1.61万元。其中，国内公务接待支出1.61万元，主要是：各级督导扫黑工作回头看接待，各专班对接工作公务接待，各项调研督导检查接待等。贵州省中共黔南州委政法委员会2020年国内公务接待40批次，210人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收入。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收入。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省中共黔南州委政法委员会机关运行经费支出54.45万元，比2019年减少179.71万元，降低76.75%，变动的主要原因是：严格控制三公经费支出。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额467.15万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购服务支出461.95万元；占政府采购支出总额的100%，
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有8个项目，涉及资金842.65万元（其中，州本级资金610.73万元，上级资金231.92万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）2013602一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十七）2040201行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）2040299其他公安支出：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
（十九）2040607法律援助：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
（二十）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）2060199其他科学技术管理事务支出：指反映除上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（二十二）2080801死亡抚恤：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（二十三）2082701财政对失业保险基金的补助：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十四）2082702财政对工伤保险基金的补助：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十五）2089901其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十六）2101101行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位：的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十七）2101102事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十八）2101103公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十九）2130599其他扶贫支出：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
（三十）2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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