贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省中共黔南州委政法委员会概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔南州委政法委员会概况（参照“三定方案”）
（一）主要职能
（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。（五）支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。(十二）无非财政拨款收入。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我委中共黔南州委政法委员会由州本级及所属1家单位组成。中共黔南州委政法委员会本级是财政全额拨款行政单位。本单位（部门）内设 7 个科室，分别是：综治督导科、维稳指导科、执法监督科、办公室、干部和政法队伍建设指导科、国家协调指导和反邪教协调科、法学会。
从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委政法委员会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度收支决算总计1,895.72万元，与2020年相比，增加257.17万元，增长15.69%。变动的主要原因是：(新进人员增加社保公积金等费用增加，专班增加经费增加）。
（二）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1,768.00万元，其中：财政拨款收入1,768.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度支出决算情况说明
本年支出合计1,764.15万元，其中：基本支出710.80万元，占40.29%；项目支出1,053.35万元，占59.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度财政拨款收入决算总计1,895.72万元。与2020年相比，增加257.17万元，增长15.69%。变动的主要原因是：(新进人员增加社保公积金等费用增加，专班增加经费增加）。
（五）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,764.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.17万元，增长17.53%。变动的主要原因是：(新进人员增加社保公积金等费用增加，专班增加经费增加）。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出194.08万元，占11.02%；公共安全支出1436.31万元，占81.24%；社会保障和就业支出75.34万元，占4.26%；卫生健康支出30.87，占1.75%；农林水支出4.64万元，占0.26%；住房保障支出43.4万元，占2.46%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为642.5万元，支出决算为1768万元，完成当年预算的275.2%。决算数大于预算数的主要原因是：(新进人员增加社保公积金等费用增加，专班增加经费增加）。其中：
（1）2013602一般行政管理事务。当年省级拨专项资金194.1万元，支出决算为194.1万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（2）2040201行政运行。当年预算为446.5万元，支出决算为535.53万元，完成当年预算的119.9%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加工资增加人员经费增加。
（3）2040299其他公安支出。当年预算为94万元，支出决算为874.7万元，完成当年预算的930.5%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，专班增加，经费增加。
（4）2049902国家司法救助支出。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为31.2万元，支出决算为36.6万元，完成当年预算的117.3%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加社会保险增加。
（6）2080801死亡抚恤。支出决算为20.54万元，主要原因是：一人离退休人员死亡。
（8） 2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.27万元，支出决算为0.46万元，完成当年预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加社会保险增加。
（9） 2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.63万元，支出决算为0.78万元，完成当年预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加社会保险增加。
（10）2089999其他社会保障和就业支出。当年预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（11）2101101行政单位医疗。当年预算为10.2万元，支出决算为10万元，完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：调出行政人员一名。
（12）2101102事业单位医疗。当年预算为2.49万元，支出决算为4.0万元，完成当年预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加社会保险增加。
（13）2101103公务员医疗补助。当年预算为16.5万元，支出决算为16.8万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保险缴费基数上调，经费增加。
（14）2130599其他扶贫支出。当年预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（15）2210201住房公积金。当年预算为40.7万元，支出决算为43.4万元，完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加住房公积金增加。
（六）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出710.80万元，其中：人员经费672.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；公用经费38.10万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。
（七）贵州省中共黔南州委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.58万元，比上年增加9.82万元，增长76.92%，增加原因是：(新进人员增加，专班增加）。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：(严格控制因公出国(境））；公务用车购置及运行维护费支出21.43万元，占“三公”经费支出总额的94.89%，比上年增加10.27万元，增长92.04%，增加原因是：(增加专班经费增加，油费上涨经费增加。）；公务接待费支出1.15万元，占“三公”经费支出总额的5.11%，比上年减少0.45万元，降低28.13%，减少原因是：(严格控制三公经费）。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南州委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费21.43万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费21.43万元。主要用于：(具体开支内容）等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费1.15万元。其中，国内公务接待支出1.15万元，主要是：(具体开支内容）。贵州省中共黔南州委政法委员会2021年国内公务接待35批次，350人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：
XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：(具体开支内容）。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委政法委员会2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：
XX科目（类）XX科目（款）XX科目 （项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：(具体开支内容）。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省中共黔南州委政法委员会机关运行经费支出38.10万元，比2020年减少16.36万元，降低30.04%，变动的主要原因是：(严控三公经费支出及其他支出）。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆2.00辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明（单位二选一）
情况一：适用于2021年未有项目的单位
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2021年度无项目，故未对项目做绩效自评（将你单位《部门整体支出绩效自评表》作为附表上传）。
情况二：适用于2021年有项目的单位
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计17个，涉及资金452.82万元（其中，州本级资金258.72万元，上级资金194.1万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将你单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）2013602一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十七）2040201行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）2040299其他公安支出：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
（十九）2040607法律援助：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
（二十）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）2060199其他科学技术管理事务支出：指反映除上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（二十二）2080801死亡抚恤：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（二十三）2082701财政对失业保险基金的补助：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十四）2082702财政对工伤保险基金的补助：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十五）2089901其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十六）2101101行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位：的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十七）2101102事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十八）2101103公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十九）2130599其他扶贫支出：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
（三十）2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
贵州省中共黔南州委政法委员会（2021年决算公开9张表上报）.xls
附件2：州本级项目支出绩效自评表 （1法学会2万）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表(2铁路护路1万).xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表 (3执法监督工作2万).xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表 (4综治中心29万).xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表 (5反邪教2万).xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表 (6干部和政法队伍建设工作2万).xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表 （7黔南州12345政府服务热线工作经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（8维稳工作2万）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（大2 12345热线）.xlsx
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