贵州省中共黔南州委政法委员会2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省中共黔南州委政法委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省中共黔南州委政法委员会单位概况
一、部门职责
（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。（五）支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。(十二）无非财政拨款收入。
二、机构设置及部门决算单位构成
我委中共黔南州委政法委员会由州本级及所属1家单位组成。中共黔南州委政法委员会本级是财政全额拨款行政单位。本单位（部门）内设 7 个科室，分别是：综治督导科、维稳指导科、执法监督科、办公室、干部和政法队伍建设指导科、国家协调指导和反邪教协调科、法学会。
从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委政法委员会部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计1,637.90万元，与2021年度相比，减少257.82万元，降低13.60%。主要原因是：严格控制三公经费，减少教育整顿、养老诈骗等专班经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,516.81万元，其中：财政拨款收入1,516.81万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,637.90万元，其中：基本支出799.57万元，占48.82%；项目支出838.33万元，占51.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计1,637.90万元。与2021年相比，减少257.82万元，降低13.60%。主要原因是：严格控制三公经费，减少教育整顿、养老诈骗等专班经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,637.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.25万元，降低7.16%。主要原因是：严格控制三公经费，减少教育整顿、养老诈骗等专班经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.99万元，占0.18%；公共安全支出1471.94万元，占89.87%；社会保障和就业支出87.68万元，占5.35%；卫生健康支出24.43万元，占1.49%；农林水支出4.2万元，占0.26%；住房保障支出46.83万元，占2.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1530.55万元，支出决算为1637.90万元含上年结转数，完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员调入人员增加社保公积金等费用增加。其中：
（1）2013602一般行政管理事务。当年省级拨专项资金0万元，支出决算为2.99万元上年结转数，完成当年支出的100%。
（2）2040201行政运行。当年预算为513.5万元，支出决算为582.93万元，完成当年预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员调入人员增加工资增加人员经费增加。
（3）2040299其他公安支出。当年预算为905.22万元，支出决算为889.01万元，完成当年预算的98.21%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加经费增加。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为38.62万元，支出决算为39.59万元，完成当年预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员调入人员增加工资增加人员经费增加。
（5）2080801死亡抚恤。支出决算为29.61万元，主要原因是：一在职人员死亡。
（6） 2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.58万元，支出决算为0.65万元，完成当年预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员调入人员增加工资增加人员经费增加。
（7） 2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.97万元，支出决算为0.98万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员调入人员增加工资增加人员经费增加。
（8）2089999其他社会保障和就业支出。当年预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（9）2101101行政单位医疗。当年预算为10.35万元，支出决算为10.56万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员调入人员增加工资增加人员经费增加。
（10）2101102事业单位医疗。当年预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（11）2101103公务员医疗补助。当年预算为7.96万元，支出决算为8.37万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保险缴费基数上调，经费增加。
（12）2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。当年预算为2.64万元，支出决算为4.2万元，完成当年预算的159.1%。决算数大于预算数的主要原因是：中途增加第一书记。
（13）2210201住房公积金。当年预算为45.3万元，支出决算为46.8万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员调入人员增加工资增加人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出799.57万元，其中：人员经费713.32万元，主要包括基本工资206.85万元、津贴补贴191.89万元、离退休费1.95万元、奖金20.4万元、绩效工资120.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.35万元、职业年金缴费5.24万元、职工基本医疗保险缴费16.6万元、公务员医疗补助缴费14.76万元等；
公用经费86.24万元，主要包括办公费5.04万元、水电费8.8万元、差旅费12.4万元、会议费8.1万元、培训费10.3万元、公务接待费0.49万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.32万元，支出决算为17.32万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算17.32万元，比上年减少5.26万元，降低23.30%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.17万元，占“三公”经费支出总额的87.59%，比上年减少6.26万元，降低29.20%，减少原因是：严格控制开支及油费降低；公务接待费支出2.15万元，占“三公”经费支出总额的12.41%，比上年增加1.00万元，增长86.24%，增加原因是：增加接待人数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省中共黔南州委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算15.17万元，支出决算15.17万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费15.17万元。主要用于：开展县（市）督导调研等。2022年，贵州省中共黔南州委政法委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费2.15万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出2.15万元，主要是接待省督导调研工作组、县（市）工作人员等。贵州省中共黔南州委政法委员会2021年国内公务接待40批次，380人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省中共黔南州委政法委员会2022年度机关运行经费支出86.24万元，比2021年度增加48.15万元，增长126.38%，主要原因是：新增新进人员，经费增加，工作增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额197.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出197.20万元；授予中小企业合同金额197.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.2万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有6个，涉及资金838.3万元（其中，州本级资金838.3万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位对6个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）2013602一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十四）2040201行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十五）2040299其他公安支出：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
（十六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十七）2089999其他社会保障和就业支出：指反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出
（十八）2080801死亡抚恤：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十九）2082701财政对失业保险基金的补助：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）2082702财政对工伤保险基金的补助：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）2101101行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位：的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十二）2101102事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）2101103公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十五）2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
项目支出绩效目标自评表_黔南州12345政务服务便民热线专项资金.xls
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