中共黔南州委组织部

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明。

二、部门概况

1、部门主要职能：组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门，具体有以下职能：(1)贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策、制度，研究、指导全州干部人事制度改革，搞好全州组织人事干部工作的检查督促;(2)研究指导全州党组织的建设，规划指导全州党员教育、管理工作以及党员的发展工作;(3)负责州委管理的领导班子和干部的考察，提出调整配备意见和建议;(4)负责全州县级后备干部的培养选拔工作;(5)加强对领导干部的监督;(6)规划、指导、协调、督促和检查全州干部教育工作;(7)负责党员、干部的统计和州管干部的档案管理工作;(8)负责全州人才队伍建设的宏观管理、综合、协调、检查、指导;(9)贯彻落实中央、省委和州委关于加强党的基层组织建设的决议和指示精神，掌握全州农村、机关事业单位、企业、高校、社区等组织党的基层组织先进性建设工程的组织协调。

2、部门预算单位构成：我部由组织部本级及州委党的建设工作领导小组办公室、州委非公有制企业和社会组织党建工作办公室、州干部信息管理中心、州领导干部个人有关事项报告抽查核实中心、州委组织部干部监督举报中心组成。2019年3月机构改革后划入公务员职能。组织部本级是财政全额拨款行政单位，州委党的建设工作领导小组办公室是财政全额拨款参公单位，州委非公有制企业和社会组织党建工作办公室、州干部信息管理中心、州领导干部个人有关事项报告抽查核实中心、州委组织部干部监督举报中心是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表

2019年初部门预算公开共有10张报表，具体为以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年我部预算收入25466086元，支出25466086元，收支平衡；2018年我部门预算收入25783169元，支出25783169元，比上年减少317083元，同比减少1.23%，主要原因是：财政压缩业务经费。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为25466086元，2018年我部门收入25783169元，比上年减少317083元，同比减少1.23%，其原因是：财政压缩业务经费。

注：我部无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年部门预算支出25466086元，2018年我部门预算支出25783169元。比上年减少317083元，同比减少1.23%，其原因是：经费压缩后减少开支。

按功能分类：一般公共服务支出10591823元，占总支出41.59%；社会保障与就业支出765180元，占总支出3%；医疗卫生与计划生育支出414650元，占总支出1.63%；住房保障支出支出694433元，占总支出2.73%；农林水事务支出13000000元，占总支出51.05%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7728951元，占总支出30.35%；商品服务支出4398562元，占总支出17.27%；对个人和家庭补助支出13338573元，占总支出52.38%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6805776元，占总支出的26.72%；机关商品和服务支出4384068元，占总支出的17.22%；对事业单位经常性补助937669元，占总支出的3.68%；对个人和家庭的补助13338573元，占总支出的52.38%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部预算财政拨款收入25466086元，支出25466086元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入25783169元，支出25783169元，比上年减少317083元，同比减少1.23%。其原因是:财政压缩业务经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出25466086元，其中：2013201行政运行6816823元；2013299其他组织事务支出3775000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费725930元；2082701财政对失业保险基金的补助2951元；2082702财政对工伤保险基金的补助18149元；2082703财政对生育保险基金的补助18149元；2101101行政单位医疗192491元；2101102事业单位医疗25290元；2101103公务员医疗补助191870元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2139999其他农林水支出13000000元；2210201住房公积金694433元，2018年度我部门预算一般公共预算支出25783169元，比上年减少317083元，同比减少1.23%，其原因是:财政压缩业务经费。其中：2013201行政运行6816823元，比上年增加303962元，同比增长4.67%；2013299其他组织事务支出3775000元，比上年减少720000元，同比减少16.02%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费725930元，比上年增加48365元，同比增长7.14%；2082701财政对失业保险基金的补助2951元，比上年增加1120元，同比增长61.17%；2082702财政对工伤保险基金的补助18149元，比上年增加1210元，同比增长7.14%；2082703财政对生育保险基金的补助18149元，比上年增加1210元，同比增长7.14%；2101101行政单位医疗192491元，比上年减少10780元，同比减少5.30%；2101102事业单位医疗25290元；2101103公务员医疗补助191870元，比上年减少3606元，同比减少1.84%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出25466086元，其中：人员经费支出8067527元，公用经费支出1518559元。2018年度部门预算基本支出25783169元，比上年减少317083元，同比减少1.23%，其原因是:财政压缩业务经费。其中：人员经费支出8067527元，比上年增加742211元，同比增长10.13%；公用经费支出1518559元，比上年减少27437元，同比减少1.77%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：中共黔南州委组织部                                           单位：元

（七） 一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2019年我部公用经费共计1518559元，其中办公费110000元，占公用经费支出12.29%；差旅费150000元，占公用经费支出16.76%；水电费13000元，占公用经费支出1.45%；公务接待费120000元，占公用经费支出13.41%；公务用车运行维护费40000元，占公用经费支出4.47%；会议费170000元，占公用经费支出18.99%；劳务费50000元，占公用经费支出5.59%；维修（护）费50000元，占公用经费支出5.59%；因公出国（境）费用30000元，占公用经费支出3.35%；印刷费112000元，占公用经费支出12.51%；邮电费50000元，占公用经费支出5.59%。

2、政府采购情况

2019年我部暂无政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况

2018年末，我部固定资产总值7718201元，其中，通用设备7275391元，占资产总量的94.26%；家具、用具等442810元，占资产总量的5.74%。

4、预算绩效管理信息

5.项目支出安排情况说明

2019年我部专项业务费15880000元，其中村党支部业绩考核奖励及工作运转经费13000000元，属政策性配套经费；党建宣传及干部教育经费640000元；干部档案数字化制作经费300000元；干部考察、班子调研工作经费250000元；公统党统会议经费200000元；黔南组织工作编印经费300000元；群团和州管国企换届工作经费150000元；网宣平台维护、大组工网运稳经费640000元；选调生培训工作经费400000元。

6.国有资本经营预算。

我部无国有资本经营预算拨款。

7.部分专有名词解释

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。