一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表;

4、部门预算安排情况说明；

5、其他重要事项说明。

二、部门概况

1、部门主要职能：组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门，具体有以下职能：(1)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定或参与制定全州组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作。(2)研究指导全州党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;承担州委党建工作领导小组及州委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。(3)负责提出州管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责州管干部的考察考核等工作。(4) 负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作政策规定。(5)组织实施公务员管理的政策和地方性法规；指导全州公务员队伍建设；指导管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员监督。(6)负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和监督检查。(7)负责干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和监督检查。(8)负责离休干部和副处级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策。(9)负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作。(10)统一管理州委机构编制委员会办公室和州委老干部局。

2、部门预算单位构成：我部由组织部本级及州委党的建设工作领导小组办公室、州干部信息管理中心（领导干部个人有关事项报告查询数据中心）。组织部本级是财政全额拨款行政单位，州委党的建设工作领导小组办公室是财政全额拨款参公单位，州干部信息管理中心（领导干部个人有关事项报告查询数据中心）是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表

2020年初部门预算公开共含10张报表，具体为以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年我部预算收入25509856元，支出25509856元，收支平衡；2019年我部门预算收入25466086元，支出25466086元，比上年减少43770元，同比增加0.17%，主要原因是：人员变动相应增加费用支出。

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为25509856元，2018年我部门收入25466086元，比上年增加43770元，同比增长0.17%，其原因是：人员增加，相应增加人员经费及公用经费。

注：我部无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年部门预算支出25509856元，2019年我部门预算支出25466086元。比上年增加43770元，同比增长0.17%，其原因是：人员增加，相应增加人员经费及公用经费支出。

按功能分类：一般公共服务支出10691300元，占总支出41.91%；社会保障与就业支出633217元，占总支出2.48%；医疗卫生与计划生育支出459645元，占总支出1.80%；住房保障支出支出725694元，占总支出2.84%；农林水事务支出13000000元，占总支出50.96%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7935152元，占总支出31.11%；商品服务支出4237166元，占总支出16.61%；对个人和家庭补助支出13337538元，占总支出52.28%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出7935152元，占总支出的31.11%；机关商品和服务支出4237166元，占总支出的16.61%；对个人和家庭的补助13337538元，占总支出的52.28%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部预算财政拨款收入25509856元，支出25509856元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入25466086元，支出25466086元，比上年增加43770元，同比增长0.17%。其原因是:人员增加，相应增加人员经费及公用经费支出。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出25509856元，其中：2013201行政运行7071300元；2013299其他组织事务支出3620000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费617788元；2082701财政对失业保险基金的补助3073元；2082702财政对工伤保险基金的补助12356元；2101101行政单位医疗222439元；2101102事业单位医疗28539元；2101103公务员医疗补助203667元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2130599其他扶贫支出13000000元；2210201住房公积金725694元，2019年度我部门预算一般公共预算支出25466086元，比上年增加43770元，同比增长0.17%，其原因是:人员增加，相应增加人员经费及公用经费。其中：2013201行政运行7071300元，比上年增加254477元，同比增长3.73%；2013299其他组织事务支出3620000元，比上年减少155000元，同比减少4.11%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费617788元，比上年减少108142元，同比减少14.90%；2082701财政对失业保险基金的补助3073元，比上年增加122元，同比增长4.13%；2082702财政对工伤保险基金的补助12356元，比上年减少5793元，同比减少31.92%；2101101行政单位医疗222439元，比上年增加29948元，同比增长15.56%；2101102事业单位医疗28539元，比上年增加3249元，同比增长12.85%；2101103公务员医疗补助203667元，比上年增加11797元，同比增长6.14%；2210201住房公积金725694元，比上年增加31261元，同比增长4.50%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出9799856元，其中：人员经费支出8272690元，公用经费支出1527166元。2019年度部门预算基本支出9586086元，比上年增加213770元，同比增长2.23%，其原因是:人员增加，相应增加人员经费及公用经费。其中：人员经费支出8272690元，比上年增加205163元，同比增长2.54%；公用经费支出1527166元，比上年增加8607元，同比增长0.57%。

（七） 一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2020年我部公用经费共计910000元，其中办公费110000元，占公用经费支出12.09%；差旅费150000元，占公用经费支出16.48%；水电费13000元，占公用经费支出1.43%；公务接待费100000元，占公用经费支出10.99%；公务用车运行维护费40000元，占公用经费支出4.40%；会议费150000元，占公用经费支出16.48%；劳务费17000元，占公用经费支出1.88%；其他交通费70000元，占公用经费支出7.69%；维修（护）费60000元，占公用经费支出6.59%；因公出国（境）费用30000元，占公用经费支出3.30%；印刷费120000元，占公用经费支出13.19%；邮电费50000元，占公用经费支出5.49%。

2、政府采购情况

2020年我部暂无政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况

2019年末，我部固定资产总值7939861元，其中，通用设备7497051元，占资产总量的94.42%；家具、用具等442810元，占资产总量的5.58%。

4、预算绩效管理信息

（1）资金总额：12510000元。

（2）部门（单位）绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对贵州工作系列重要指示批示精神，贯彻落实全国全省组织工作会议和组织部长会议精神，以及全州组织工作会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力抓党建促脱贫攻坚，着力推进党的基层组织标准化规范化建设，着力加强领导班子和干部队伍建设，着力加强人才队伍建设，为全州打好三大攻坚战，加快打造民族地区创新发展先行示范区，提供坚强组织保证。

（3）绩效指标

①数量指标：围绕推进城乡基层治理，开展党建工作日常调研督导；《黔南组织工作》《黔南党建》网络维护、“我是党员”“第一书记专栏采编；开展州管干部档案的数字化管理；以易地扶贫搬迁、驻村第一书记和驻村干部作用发挥、村级支部堡垒作用发挥、国有企业党建、非公企业党建、学校党建和组工干部等内容为题材，摄制党员教育电视微电影；根据州委工作需要，考察干部并完成班子调研工作；完成全州年度公务员及党组织、党员信息的统计工作；定向招录乡镇公务员130人，定向“985工程”等重点高校选调高校毕业生30人，面向全州公开遴选公务员100人；完成上级及州委交办的其他工作任务。

②质量指标：全部门工作任务按时保质完成，年终评比优秀。

③时效指标：12月底全部完成

④成本指标：人员经费及公用经费12510000元

⑤社会效益：通过深入调研督导，帮助基层发现问题，推动各领域党建工作协调发展，同时创建城乡基层治理黔南新样板；提高信息的传播率、覆盖率，传递正能量，进一步增强党组织的引领力和凝聚力；提高干部档案的利用效率，从技术上防范档案造假，为从严管理和高效利用提供技术支撑；为广泛宣传近年来全州各条战线涌现出来的先进党组织、优秀党员先进事迹，弘扬正能量，作为典型案例教育广大党员；选拔配优领导班子，为经济社会高质量发展提供坚强组织保障。

⑥可持续影响：为招录遴选单位提供人才支撑

⑦服务对象满意度：干部对组织部的满意度达100%；省委州委对我部完成工作任务的满意度达100%。

5.项目支出安排情况说明

2020年我部专项业务费15710000元，其中村党支部业绩考核奖励及村组织工作运转经费13000000元，属政策性配套经费；党员教育电视片制作经费900000元；定向招录、公开遴选工作经费430000元；干部考察、班子调研工作经费500000元；干部档案数字化制作经费300000元；公统党统会议经费200000元；农村及社区党建工作经费200000元；网络宣传平台维护经费180000元。

6.国有资本经营预算。

我部无国有资本经营预算拨款。

7.部分专有名词解释

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）财政预算绩效管理：财政预算绩效管理是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

州委组织部部门预算批复表.xls