附件3：项目支出绩效目标表（组织部2021年）.xls

附件2：部门整体支出绩效目标表（组织部2021年）.xls

附件1.中共黔南州委组织部本级预算批复.XLS

中共黔南州委组织部（本级）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门，具体有以下职能：(1)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定或参与制定全州组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作。(2)研究指导全州党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;承担州委党建工作领导小组及州委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。(3)负责提出州管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责州管干部的考察考核等工作。(4) 负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作政策规定。(5)组织实施公务员管理的政策和地方性法规；指导全州公务员队伍建设；指导管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员监督。(6)负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和监督检查。(7)负责干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和监督检查。(8)负责离休干部和副处级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策。(9)负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作。(10)统一管理州委机构编制委员会办公室和州委老干部局。

2.部门预算单位构成：

我部由组织部本级及州委党的建设工作领导小组办公室、州干部信息管理中心（领导干部个人有关事项报告查询数据中心）、州人才工作服务中心共四家单位组成。组织部本级是财政全额拨款行政单位，州委党的建设工作领导小组办公室是财政全额拨款参公单位，州干部信息管理中心（领导干部个人有关事项报告查询数据中心）和州人才工作服务中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表，具体为以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入26537890元，支出26537890元，收支平衡；2020年度部门预算收入25509856元，支出25509856元，比上年增加1028034元，同比增长4.03%。其原因是:人员结构变动导致工资、社保、公积金等费用相应增加。

                             2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为26537890元，2020年度部门预算收入为25509856元，比上年增加1028034元，同比增长4.03%，其原因是: 人员结构变动，相应增加人员经费及公用经费等收入。

注：我部无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

 2021年度部门预算支出为26537890元，2020年度部门预算支出为25509856元，比上年增加1028034元，同比增长4.03%，其原因是: 人员结构变动，相应增加人员经费及公用经费等支出。

按功能分类：一般公共服务支出11493395元，占总支出43.31%；社会保障与就业支出712544元，占总支出2.69%；卫生健康支出515311元，占总支出1.94%；住房保障支出支出816639元，占总支出3.08%；农林水事务支出13000000元，占总支出48.97%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出8926105元，占总支出33.64%；商品服务支出4012833元，占总支出15.12%；对个人和家庭补助支出13348952元，占总支出50.30%；基本建设支出250000元，占总支出0.94%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8926105元，占总支出的33.64%；机关商品服务支出4012833元，占总支出的15.12%；机关资本性支出250000元，占总支出0.94%；对个人和家庭的补助13348952元，占总支出50.30%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入26537890元，支出26537890元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入25509856元，支出25509856元，比上年增加1028034元，同比增长4.03%。其原因是: 人员结构变动，相应增加人员经费及公用经费支出。

                                                                          单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出26537890元，其中：2013201行政运行7918395元；2013299其他组织事务支出3575000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费695387元；2082701财政对失业保险基金的补助3249元；2082702财政对工伤保险基金的补助13908元；2101101行政单位医疗252329元；2101102事业单位医疗30173元；2101103公务员医疗补助227809元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2130705对村民委员会和村党支部的补助13000000元；2210201住房公积金816639元，2020年度我部门预算一般公共预算支出25509856元，比上年增加1028034元，同比增长4.03%，其原因是: 人员结构变动，相应增加人员经费及公用经费支出。其中：2013201行政运行7918395元，比上年增加847095元，同比增长11.98%；2013299其他组织事务支出3575000元，比上年减少45000元，同比减少1.24%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费695387元，比上年增加77599元，同比增加12.56%；2082701财政对失业保险基金的补助3249元，比上年增加176元，同比增加5.73%；2082702财政对工伤保险基金的补助13908元，比上年增加1552元，同比增加12.56%；2101101行政单位医疗252329元，比上年增加29890元，同比增加13.44%；2101102事业单位医疗30173元，比上年增加1634元，同比增加5.73%；2101103公务员医疗补助227809元，比上年增加24142元，同比增加11.85%；2210201住房公积金816639元，比上年增加90945元，同比增加12.53%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出10977890元，其中：人员经费支出9275057元，公用经费支出1702833元。2020年度部门预算基本支出9799856元，比上年增加1178034元，同比增长12.02%，其原因是: 人员结构变动，相应增加人员经费及公用经费。其中：人员经费支出9275057元，比上年增加1002367元，同比增长12.12%；公用经费支出1702833元，比上年增加175667元，同比增长11.50%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：中共黔南州委组织部单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部公用经费共计1015000元，其中办公费150000元，占公用经费支出14.78%；差旅费150000元，占公用经费支出14.78%；水电费35000元，占公用经费支出3.45%；公务接待费80000元，占公用经费支出7.88%；公务用车运行维护费40000元，占公用经费支出3.94%；会议费150000元，占公用经费支出14.78%；劳务费20000元，占公用经费支出1.97%；其他交通费100000元，占公用经费支出9.85%；维修（护）费60000元，占公用经费支出5.91%；因公出国（境）费用30000元，占公用经费支出2.96%；印刷费150000元，占公用经费支出14.78%；邮电费50000元，占公用经费支出4.93%。

2.政府采购情况

2021年我部暂无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年末，我部固定资产总值8051691元，其中，土地、房屋及建筑物322690元，占资产总量4.01%；通用设备7201235元，占资产总量的89.44%；家具、用具等527766元，占资产总量的6.55%。

4.预算绩效管理情况。

5.项目支出安排情况说明

2021年我部专项业务费15560000元，其中村党支部业绩考核奖励经费1400000元及村组织工作运行经费11600000元，属政策性配套经费；党员教育电视片制作经费900000元；定向招录、公开遴选工作经费350000元；干部考察、班子调研工作经费200000元；公统、党统会议经费160000元；农村及社区党建工作经费300000元；网络宣传平台维护经费400000元；智慧党建干部云平台建设经费250000元等七项为我部专项业务费。

6.国有资本经营预算。

我部无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）财政预算绩效管理：财政预算绩效管理是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。