中共黔南州委组织部2022年度部门决算及

“三公”经费决算公开说明

目  录

一、概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2022年度部门决算公开报表（见附表）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）2022年度收入支出决算总体情况说明

（二）2022年度收入决算情况说明

（三）2022年度支出决算情况说明

（四）2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项情况说明

（十一）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）主要职能

此项内容为涉密信息，依法不予公开。

（二）机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州委组织部内设13个科室；州远程办（州委党建办、州委党代表联络办）内设5个科室；州委组织部下属2个事业单位。从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表（见附表）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）2022年度收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4,016.56万元，与2021年度相比，增加1,897.03万元，增长89.5%。主要原因是：2022年追加州人才工作会议中评选出的优秀人才、杰出人才、人才基地一次性津贴；干部培训经费中增加“贯彻二十大，实现新跃升”专题培训。另，增加年度综合考核经费、一名去世退休人员死亡一次性抚恤金，2021年结转结余换届工作经费等。

（二）2022年度收入决算情况说明

2022年度收入合计3,967.29万元，其中：财政拨款收入3,967.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2022年度支出决算情况说明

2022年度支出合计3,988.06万元，其中：基本支出1,290.83万元，占32.37%；项目支出2,697.23万元，占67.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,988.06万元。与2021年相比，增加1,897.03万元，增长90.72%。主要原因是：2022年追加州人才工作会议中评选出的优秀人才、杰出人才、人才基地一次性津贴；干部培训经费中增加“贯彻二十大，实现新跃升”专题培训。另，增加年度综合考核经费、一名去世退休人员死亡一次性抚恤金，2021年结转结余换届工作经费等。

（五）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,988.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,918.81万元，增长92.73%。主要原因是：2022年追加州人才工作会议中评选出的优秀人才、杰出人才、人才基地一次性津贴；干部培训经费中增加“贯彻二十大，实现新跃升”专题培训。另，增加年度综合考核经费、一名去世退休人员死亡一次性抚恤金，2021年结转结余换届工作经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出1,755.37万元，占44.02%；科学技术支出1984.37万元，占49.76%；社会保障和就业支出117.9万元，占2.96%；卫生健康支出45.56万元，占1.14%；农林水支出2.64万元，占0.07%；住房保障支出82.21万元，占2.06%；。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,219.46万元，支出决算为3,988.06万元，完成当年预算的76.41%。决算数小于预算数的主要原因是：基本民生配套村级支出、村组织工作运转经费、村党支部业绩考核奖励由财政直接拨付给县（市）。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。当年预算为825.83万元，支出决算为944.28万元，完成当年预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因是：实施职级与职务并行及增人增资等。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。当年预算为4188.90万元，支出决算为811.09万元，完成当年预算的19.36%。决算数小于预算数的主要原因是：基本民生配套村级支出、村组织工作运转经费、村党支部业绩考核奖励由财政直接拨付给县（市）。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1978.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才补贴经费、人才发展专项资金等。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加公开引进事业单位高层次人才经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为70.23万元，支出决算为70.15万元，完成当年预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，导致实际支出数减少。 

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为12.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金做实补助。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为27.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：一名退休人员死亡，追加死亡抚恤。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为

0.55万元，支出决算为0.55万元，完成当年预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金

的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为

1.76万元，支出决算为1.76万元，完成当年预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.4万元。决算数大于预算数的主要原因是：预下达州直相关单位“两节”慰问经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为23.44万元，支出决算为23.49万元，完成当年预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，导致实际支出数增加。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成当年预算的100%。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为18.03万元，支出决算为16.99万元，完成当年预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，导致实际支出数减少。

（14）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。当年预算为2.64万元，

支出决算为2.64万元，完成当年预算的100%。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为82.99万元，支出决算为82.21万元，完成当年预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，导致实际支出数减少。

（六）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,290.83万元，其中：人员经费1,121.06万元，主要包括：基本工资277.97万元、津贴补贴266.44万元、奖金20.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.15万元、职业年金缴费12.44万元、职工基本医疗保险缴费28.57万元、公务员医疗补助缴费21.93万元、其他社会保障缴费2.3万元、住房公积金82.21万元、其他工资福利支出241.94万元、离休费20.94万元、退休费44.37万元、抚恤金27.61万元、生活补助2.64万元、其他对个人和家庭的补助1.22万元；公用经费169.77万元，主要包括：办公费11.86万元、印刷费9万元、水费0.9万元、电费12.33万元、邮电费7.33万元、取暖费0.01万元、差旅费5.92万元、维修（护）费0.22万元、会议费7.62万元、公务接待费0.86万元、劳务费0.91万元、工会经费10.35万元、福利费5.35万元、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用50.78万元、 其他商品和服务支出44.2万元。

（七）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。我单位严格按预算数执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.04万元，比上年减少2.41万元，降低37.39%，减少原因是：根据中央、省、州规定节约公车运行开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，原因是：2022年我单位未产生出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占“三公”经费支出总额的74.84%，比上年减少2.18万元，降低41.88%，减少原因是：根据中央、省、州规定节约公车运行开支；公务接待费支出1.02万元，占“三公”经费支出总额的25.16%，比上年减少0.23万元，降低18.74%，减少原因是：根据中央、省、州规定节约公车运行开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。中共黔南州委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算3.02万元，支出决算3.02万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.02万元。主要用于：领导班子运行情况调研、党建工作督查等。2022年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100%。具体是：国内接待费1.02万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出1.02万元，主要是领导班子运行情况调研、邀请师资为干部授课培训等。中共黔南州委组织部2022年国内公务接待19批次，127人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

1.政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

中共黔南州委组织部2022年度机关运行经费支出169.77

万元，比2021年度增加100.44万元，增长144.88%，主要原因是：2022年增加年度综合考核经费、追加人才发展专项资金、使用2021年结转结余换届工作经费用于机关运行支出等。

2.政府采购支出情况

2022年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：机要通信用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有13个，涉及资金2802.73万元（其中，州本级资金  2802.73万元，上级资金0万元）。

2.预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表详见附件。

3.部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未实施重点项目，故未开展重点项目绩效评价工作，无重点项目绩效评价结果说明。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除财政代缴其他社会保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 部门整体支出绩效目标自评表；

2-1.州本级项目支出绩效自评表（干部教育培训费）；

2-2.州本级项目支出绩效自评表（年度综合考核工作经费）；

2-3.州本级项目支出绩效自评表（七一表彰和会议经费）；

2-4.州本级项目支出绩效自评表（人才津贴和建设经费）；

2-5.州本级项目支出绩效自评表（人才服务和招录工作经费）；

2-6.州本级项目支出绩效自评表（人才补贴专项经费）；

2-7.州本级项目支出绩效自评表（中共黔南州代表会议经费）；

2-8.州本级项目支出绩效自评表（组织事务管理经费）；

2-9.州本级项目支出绩效自评表（人才工作经费）；

2-10.州本级项目支出绩效自评表（党建工作经费）；

2-11.州本级项目支出绩效自评表（干部考察调研经费）；

2-12.州本级项目支出绩效自评表（公务员管理工作经费）；

2-13.州本级项目支出绩效自评表（大组工网运维经费）；

3. 2022年度部门决算公开报表