中共黔南州直属机关工作委员会
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
(一)部门主要职能
州直机关工委是州委的派出机构，设有办公室、组织科、宣传科3个职能科室。
1、办公室
负责综合和反映州直机关党的工作情况及贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府有关重要会议精神、重大方针政策的情况；编写工委大事记;负责工委机关的综合协调、文秘、信息、会务、档案、接待、保密、计划生育、社会治安综合治理、行政和财务管理工作;拟定州直机关党的建设规划和年度工作计划,调查研究州直机关党的建设情况,提出改进工作的意见和建议,探索和总结党建工作新经验,宣传先进典型;负责工委重要文件的起草工作;负责工委机关的机构编制、干部人事工作;负责工委机关离退休人员的管理和服务等工作。
2、组织科
督促检查州直机关各部门党委(党组)和机关党组织贯彻落实中央相关法规和省州有关文件精神,履行党建工作职责；指导州直机关各部门党组织坚持党的组织制度,加强基层组织建设,搞好党员教育管理,做好党员发展和处置不合格党员工作;承办州直各党委、党总支、直属党支部委员、书记、副书记的考核、任免审批和培训工作;做好党费收缴、管理和使用工作；承担州直机关党建目标管理的日常工作,拟定州直机关党建目标管理工作制度、年度计划和检查考核方案,组织实施目标制定、评审、督查、考核和奖惩工作。
3、宣传科
指导州直机关广大党员干部、职工学习和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，学习宣传贯彻党的路线方针政策,搭建黔南机关党建宣传平台，展示机关党建动态；组建黔南机关党建网站和创办黔南机关党建宣传刊物；开展形势任务、普法、国防教育;指导州直机关、有关(企)事业单位组织做好宣传思想工作;了解并反映党员和职工思想动态,为领导提供决策信息和建议;指导州直机关、有关(企)事业单位党组织开展社会主义精神文明创建活动；负责党建目标管理的宣传教育和业务培训工作。
（二）部门预算单位构成
我单位属于财政全额拨款行政单位。
（三）部门人员构成
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
州直工委 |
10 |
16 |
10 |
0 |
6 |
|
合计 |
10 |
16 |
10 |
0 |
6 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表。具体公开如下：
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我单位预算收入2686644元，支出数2686644元，收支平衡，2017年度部门预算收入2807245.08元，支出2807245.08元，比上年减少了120601.08元，同比减少了4.3%。其原因是：人员减少，因此定额公用经费减少，人员工资减少。
|
2018年部门收支总体情况说明 | |||||||||
|
公开单位：中共黔南州直属机关工作委员会委 单位：万元 | |||||||||
|
|
收 入 |
支 出 |
| ||||||
|
项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 （减少） |
增加 （减少）% |
2017 |
2018 |
增加 （减少） |
增加 （减少）% |
变动原因 |
|
合 计 |
280.72 |
268.66 |
-12.06 |
-4.3 |
280.72 |
268.66 |
12.06 |
4.3 |
人员减少，定额公用经费减少，人员工资减少 |
|
人员经费 |
217.27 |
194.51 |
-22.76 |
-10.07 |
217.27 |
194.51 |
-22.76 |
-10.07 |
人员减少，人员工资减少 |
|
公用经费 |
18.45 |
29.15 |
10.7 |
5.77 |
18.45 |
29.15 |
10.7 |
5.77 |
人员减少，定额公用经费减少 |
|
项目经费 |
45 |
45 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
与上年 持平 |
|
其它 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年 持平 |
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为2686644元，2017年度部门预算收入为2807245.08 元，比上年减少120601.08元，同比减少4.3%，其原因是: 人员减少，因此定额公用经费减少，人员工资减少。
其中：公共预算财政预算收入2686644元，占总收入89.2%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）325197元，占总收入10.8%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为2686644元，2017年度部门预算支出为2807245.08元，比上年减少120601.08元，同比减少4.3%，其原因是:人员减少，人员经费支出减少。
按功能分类：一般公共服务支出2265328元，占总支出84.31%；社会保障就业支出163211元，占总支出6.07%；医疗卫生与计划生育支出113383元，占总支出4.22%；住房保障支出144722元，占总支出5.38%。
按部门预算支出经济分类：工资福利支出1633550元，占总支出60.80%；商品服务支出741512元，占总支出27.60%；对个人和家庭补助支出311573元，占总支出11.60%。
按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出633550元，占总支出60.80%；机关商品和服务支出741512元，占总支出27.60%；对个人和家庭的补助311573元，占总支出11.60%。
（四）“三公”经费预算情况
|
2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：中共黔南州直属机关工作委员会 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2017年预算数 |
预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合 计 |
2.5 |
2.5 |
0 |
0% |
无变动 |
|
因公出国（境）费 用 |
0 |
0 |
0 |
0% |
无变动 |
|
公务接待费 |
1 |
1 |
0 |
0% |
无变动 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
无变动 |
|
公务用车运行 维护费 |
1.5 |
1.5 |
0 |
0% |
无变动 |
注：我部门公务用车保有量共0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
|
2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：中共黔南州直属机关工作委员会 单位：万元 | ||
|
2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
无 |
|
0 |
0 |
无 |
说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
2018年我单位公用经费共计291521元。
按部门经济分类：电费13000元，占公用经费支出4.46%；劳务费4500元，占公用经费支出1.54%；公务用车运行维护费15000元，占公用经费支出5.15%；办公费20000元，占公用经费支出6.86%；水费1000元，占公用经费支出0.34%；会议费15000元，占公用经费支出5.15%；其它商品和服务支出4100元，占公用经费支出1.41%；公务接待费10000元，占公用经费支出3.40%；物业管理费8400元，占公用经费支出2.88%；维修（护）费3000元，占公用经费支出1.03%；差旅费20000元，占公用经费支出6.86%；印刷费10000元，占公用经费支出3.40%；培训费10000元，占公用经费支出3.40%；邮电费10000元，占公用经费支出3.40%；工会经费18337元，占公用经费支出6.29%；福利费13324元，占公用经费支出4.57%；取暖费60元，占公用经费支出0.02%；其它交通费用115800元，占公用经费支出39.72%。
按政府经济分类：办公经费229921元，占公用经费支出78.87%；委托业务费4500元，占公用经费支出1.54%；公务用车运行维护费15000元，占公用经费支出5.15%；会议费15000元，占公用经费支出5.15%；它商品和服务支出4100元，占公用经费支出1.41%；公务接待费10000元，占公用经费支出3.40%；维修（护）费3000元，占公用经费支出1.03%；培训费10000元，占公用经费支出3.40%。
2、政府采购情况
2018年本单位无政府采购情况。
3、国有资产占有使用情况
（1）2017年12月31日，我单位资产合计550718.72元，其中：流动资产184842.72元，占资产总额的33%，固定资产365876元，占资产总额的66.92%。
（2）固定资产总量为365876元，其中：通用设备211283元，占固定资产总额的57.72%，专用设备36185元，占固定资产总额的9.89%,家具用装具118507元，占固定资产总额的32.39%。
（3）固定资产变动情况：本单位无资产出租出借、资产处置、对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况等。
4、项目支出安排情况说明
2018年我单位保运转经费450000元。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序 号 |
事 项 |
备 注 | |||
|
一、 |
2018年预算绩效目标 | ||||
|
|
预算绩 效目标 |
1、严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益； 2、抓好党支部书记和发展对象及党员培训，党干部外出培训等工作； 3、举办州直机关党建观摩会，开展“创先争优”评选活动；持续开展“星级支部”创建； 4、七.一”期间，为庆祝建党97周年，组织开展“优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党组织”为主要内容的评选表彰活动； 5、开展改革开放40周年纪念活动。围绕庆祝改革开放40周年开展系列纪念活动； 6、落实机关党建述职； 7、落实廉政建设责任。将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，推动党风廉政建设“两个责任”向基层延伸。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号） | ||
|
|
相关绩效指标 |
| |||
|
相关绩效目标说明： | |||||
6、部分专有名词解释
（1）“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。
（2）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
（3）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共黔南州直属机关工作委员会
2018年3月15日
附件：州直机关工委.xlsx
扫一扫在手机打开当前页面
