http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/01/2016080116361846862210.docx

一、单位情况

（一）主要职能

1、负责综合和反映州直机关党的工作情况及贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府有关重要会议精神、重大方针政策的情况；编写工委大事记;负责工委机关的综合协调、文秘、信息、会务、档案、接待、保密、计划生育、社会治安综合治理、行政和财务管理工作;拟定州直机关党的建设规划和年度工作计划,调查研究州直机关党的建设情况,提出改进工作的意见和建议,探索和总结党建工作新经验,宣传先进典型;负责工委重要文件的起草工作;负责工委机关的机构编制、干部人事工作;负责工委机关离退休人员的管理和服务等工作。

2、督促检查州直机关各部门党委(党组)和机关党组织贯彻落实中央相关法规和省州有关文件精神,履行党建工作职责；指导州直机关各部门党组织坚持党的组织制度,加强基层组织建设,搞好党员教育管理,做好党员发展和处置不合格党员工作;承办州直各党委、党总支、直属党支部委员、书记、副书记的考核、任免审批和培训工作;做好党费收缴、管理和使用工作；承担州直机关党建目标管理的日常工作,拟定州直机关党建目标管理工作制度、年度计划和检查考核方案,组织实施目标制定、评审、督查、考核和奖惩工作。

3、指导州直机关广大党员干部、职工学习和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，学习宣传贯彻党的路线方针政策,搭建黔南机关党建宣传平台，展示机关党建动态；组建黔南机关党建网站和创办黔南机关党建宣传刊物；开展形势任务、普法、国防教育;指导州直机关、有关(企)事业单位组织做好宣传思想工作;了解并反映党员和职工思想动态,为领导提供决策信息和建议;指导州直机关、有关(企)事业单位党组织开展社会主义精神文明创建活动；负责党建目标管理的宣传教育和业务培训工作。

（二）机构情况

州直机关工委是州委的派出机构，设有办公室、组织科、宣传科3个职能科室。

行政编制8人，工勤编制2人。2015年末，实有在职行政人员8人，工勤人员2人，退休4人，离休1人。

（三）机构人员当年变动情况及原因

2015年因机构改革，工委的部分职能划入黔南州督查督办局，划出行政编制2人、事业编制5名，撤销事业单位1个。

• 收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年度我单位年初财政预算收入共2,384,224.00元，年中追加1,161,250.19元，年终调整预算数为3,545,474.19元。调整主要原因：一是根据《中共黔南州委印发〈关于贯彻落实黔党发〔2011〕28号文件精神的实施意见〉的通知（黔南党发〔2012〕8号）文件精神，党建专项资金80万元，二是2015年新进人员工资及公积金拨款等费用增加。

（二）收入支出执行情况

2015年度收入3545474.19元，年初结转和结余147153.20元,支出3665580.45元，年底结余27046.94元。

（三）三公经费支出情况

2015年三公经费支出为110271.24元，年初预算为250000元，结约率为56 %。

我委2015年三公经费部门预算250000.00元，其中：公务用车100000.00元，公务接待20000.00元，其他定额公用经费130000.00元。年末支出110271.24元，其中：公车运行费用支出70866.23元，公务接待支出25605.01元，因公出国（境）费13800元。

（四）年末结转和结余情况

我单位2015年年末财政拨款结转和结余27046.94元,其中基本支出结转26904.18元,党建专项项目结转和结余142.76元。

 (五)当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

我单位在当年预算执行中存在工作预判不够精准,同时发生一些临时性工作和专项任务导致预算编制内容仍不够精细，科学性、完整性和全面性有待提高。

针对我委内控制度建设方面存在的问题和薄弱环节，2015年3月我们重新对原有制度进行修改和完善，修订了公务接待管理、财务开支管理、车辆管理、会议学习、资产管理等内部管理制度。下一步将严格执行相关规定和制度，加强内部管理，提高机关工作效率、保障资金财产安全，促进廉政建设。

三、资产负债情况分析

我单位2014年年末资产600557.62元、2015年年末资产326926.65元,比上年减少46%。2014年负债299134.42元，2015年负债27289.71元，比上年减少91%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、探索绩效评价办法、加强财务监管、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入行政管理各方面、各环节，强化资金使用监管，保障资金安全，为机关有效运转和党建正常开展提供保障。

中共黔南州直属机关工作委员会

                         2016年7月24日