一、 部门职能

　　1 、负责综合和反映州直机关党的工作情况及贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府有关重要会议精神、重大方针政策的情况；编写工委大事记 ; 负责工委机关的综合协调、文秘、信息、会务、档案、接待、保密、计划生育、社会治安综合治理、行政和财务管理工作 ; 拟定州直机关党的建设规划和年度工作计划 , 调查研究州直机关党的建设情况 , 提出改进工作的意见和建议 , 探索和总结党建工作新经验 , 宣传先进典型 ; 负责工委重要文件的起草工作 ; 负责工委机关的机构编制、干部人事工作 ; 负责工委机关离退休人员的管理和服务等工作。

　　2 、督促检查州直机关各部门党委 ( 党组 ) 和机关党组织贯彻落实中央相关法规和省州有关文件精神 , 履行党建工作职责；指导州直机关各部门党组织坚持党的组织制度 , 加强基层组织建设 , 搞好党员教育管理 , 做好党员发展和处置不合格党员工作 ; 承办州直各党委、党总支、直属党支部委员、书记、副书记的考核、任免审批和培训工作 ; 做好党费收缴、管理和使用工作；承担州直机关党建目标管理的日常工作 , 拟定州直机关党建目标管理工作制度、年度计划和检查考核方案 , 组织实施目标制定、评审、督查、考核和奖惩工作。

　　3 、指导州直机关广大党员干部、职工学习和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，学习宣传贯彻党的路线方针政策 , 搭建黔南机关党建宣传平台，展示机关党建动态；组建黔南机关党建网站和创办黔南机关党建宣传刊物；开展形势任务、普法、国防教育 ; 指导州直机关、有关 ( 企 ) 事业单位组织做好宣传思想工作 ; 了解并反映党员和职工思想动态 , 为领导提供决策信息和建议 ; 指导州直机关、有关 ( 企 ) 事业单位党组织开展社会主义精神文明创建活动；负责党建目标管理的宣传教育和业务培训工作。

　　二、 机构 人员情况

　　州直机关工委是州委的派出机构，设有办公室、组织科、宣传科 3 个职能科室。

　　行政编制 8 人，工勤编制 2 人。 2016 年末，实有在职行政人员 10 人，工勤人员 2 人，退休 5 人，离休 1 人 , 超编 2 人。

　　三 、 部门 预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　1.我单位 2016 年度 财政 预算 安排 收入 225 . 3万 元， 按功能分类： 一般公共服务支出 202.28万元， 占总预算支出比重 89.78%, 社会保障和就业支出0.75万元，占总预算支出比重 0.33%, 医疗卫生与计划生育支出9.07万元 ， 占总预算支出比重 4.03% ， 住房保障支出13.2 万元, 占总预算支出比重 5.86%。

　　2、 年 度执行中调整 预算数为 333 . 46 万 元。 年 中追加 125 . 25 万 元， 追加主要原因：一是 80 万元的党建专项资金，二是 2015 年新进人员工资。

       3、决算收支增减情况说明：2016年度支出决算总额为334.64万元，比上年减少31.92万元，同比降低8.7%，其原因是有严格控制会议支出和培训支出。

    　　（ 二 ） 收入来源说明

　　我单位收 入 来源财政拨款收入。

　　（三）“一般公共预算财政拨款支出决算表”各项支出 要根据功能 分类科目逐项说明

　　2016年 我 单位 一般公共预算财政拨款总支出为328.42万元, 按功能分类： 一般公共服务支出302.48万元 ， 占总支出的 92.1 %,社会保障和就业支出0.83万元, 占总支出的 0.2 %,医疗卫生与计划生育支出10.42万元, 占总支出的 3 . 2 %,住房保障支出14.70万元 ， 占总支出的 4.5 % 。

　　（四） 机关运行经费支出情况

　　机关运行经费 总支出 91.80 万元， 其中办公费7.81万元, 差旅费11.94万元,培训费26.47万元, 会议费4.47万元, 印刷费1.45万元,电费0.71万元,物业管理费0.84万元,会 邮电费4.91 万元,公务接待费1.38万元,劳务费1.52万元,工会经费2.16万元,公务用车运行维护费0.76万元, 其他交通费用12.70万元,其他商和服务支出14.67万元。

　　（五）“ 三公经费 ”财政拨款 支出情况

　　（1） 2016 年 我单位“ 三公经费 ” 财政拨款 支出为 2 . 14 万 元，年出预算为 3 . 5 万 元， 节 约率为 38.7 % 。其中：公车运行费用支出 0. 76 万 元，公务接待支出 1 . 38 万 元，因公出国（境）费 0 元。

　　（2）我单位无车辆购置和保留车辆。

　　（ 六 ） 政府采购支出情况说明

　　2016 年，我单位 政府 采购办公电脑、 打印机、 文件柜 共 支出 3.71 万元 。

　　( 七 ) 国有资产占用情况说明

　　我单位 2015 年年末资产 326926.65 元、 2016 年年末资产 394673.33 元 , 比上年增加了 20.7% 。 2015 年负债 15479.58 元， 2016 年负债 22769.95 元，比上年增加了 47% 。

      （八）专业性名词解释 ：　

     三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　黔南财库【2017】3号-附件1-黔南州本级2016年度部门决算公开表样123.xls

中共黔南州直属机关工作委员会

2017 年 7 月 24 日