中共黔南州直属机关工作委员会

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

二、部门概况

  （一）主要职能

1、负责综合和反映州直机关党的工作情况及贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府有关重要会议精神、重大方针政策的情况；编写工委大事记;负责工委机关的综合协调、文秘、信息、会务、档案、接待、保密、计划生育、社会治安综合治理、行政和财务管理工作;拟定州直机关党的建设规划和年度工作计划,调查研究州直机关党的建设情况,提出改进工作的意见和建议,探索和总结党建工作新经验,宣传先进典型;负责工委重要文件的起草工作;负责工委机关的机构编制、干部人事工作;负责工委机关离退休人员的管理和服务等工作。

2、督促检查州直机关各部门党委(党组)和机关党组织贯彻落实中央相关法规和省州有关文件精神,履行党建工作职责；指导州直机关各部门党组织坚持党的组织制度,加强基层组织建设,搞好党员教育管理,做好党员发展和处置不合格党员工作;承办州直各党委、党总支、直属党支部委员、书记、副书记的考核、任免审批和培训工作;做好党费收缴、管理和使用工作；承担州直机关党建目标管理的日常工作,拟定州直机关党建目标管理工作制度、年度计划和检查考核方案,组织实施目标制定、评审、督查、考核和奖惩工作。

3、指导州直机关广大党员干部、职工学习和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，学习宣传贯彻党的路线方针政策,搭建黔南机关党建宣传平台，展示机关党建动态；组建黔南机关党建网站和创办黔南机关党建宣传刊物；开展形势任务、普法、国防教育;指导州直机关、有关(企)事业单位组织做好宣传思想工作;了解并反映党员和职工思想动态,为领导提供决策信息和建议;指导州直机关、有关(企)事业单位党组织开展社会主义精神文明创建活动；负责党建目标管理的宣传教育和业务培训工作。

（二）部门预算单位构成：州直机关工委是财政全额拨款行政单位

（三）部门人员构成： 

州直机关工委是州委的派出机构，设有办公室、组织科、宣传科3个职能科室。

行政编制8人，工勤编制2人。2016年末，实有在职行政人员10人，工勤人员2人，退休5人，离休1人,超编2人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表

（一）部门收支预算总体情况说明

  1、预算收支增减变化情况说明：2017年预算财政拨款收入2473359元，比2016年增加220380元，增长9.7%，主要是人员工资财政拨款收入增长比较大，2016年进行了几次调资，人员工资、津补贴及住房公积金有了较大的增长。预算支出增长主要是基本支出里的工资福利支出增长较大，也是因为2016年经过几次调资后工资及津补贴较上年增长较多，商品和服务支出变化不大，三公经费支出有一定的减少。

      2、2017年我部门预算收入2,807,245.08元，支出2,807,245.08元，收支平衡。其中：人员支出2,172,692元，占总支出77.39%；公用支出184,553元，占总支出6.57%,项目支出450,000 元,占总支出16.03%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我单位收入2,807,245.08元，其中：公共预算财政预算收入2,473,359.00 元，占总收入88.1%；社会保险基金统筹收入333,886.08 元，占总收入11.9%。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出2,807,245.08元。按功能分类：一般公共服务支出2377025元，占总支出84.67%；社会保障预就业支出167,892.08 元，占总支出5.9%；医疗卫生与计划生育支出110,028.00元，占总支出3.9%；住房保障支出支出152,300.00 元，占总支出5.4%。

    按经济科目分类：工资福利支出1,266,376.00 元，占总支出45.1%；商品服务支出634,553.00 元，占总支出22.6%；对个人和家庭补助支出906,316.08 元，占总支出32.3%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

    2017年我部门公用经费共计156000元，其中：印刷费电费10000元，占公用经费支出6.41%；公务接待费10000元, 占公用经费支出6.41%,印刷费15000元, 占公用经费支出9.61%

,邮电费20000元, 占公用经费支出12.82%,办公费20000元, 占公用经费支出12.82%,劳务费5000元, 占公用经费支出3.2%

公务用车运费维护费15000元, 占公用经费支出9.62%,培训费5000元, 占公用经费支出3.2%,会议费10000元, 占公用经费支出6.41%,维修(护)费5000元, 占公用经费支出3.2%,水费60000元, 占公用经费支出3.84%,物业管理费5000元, 占公用经费支出3.2%,差旅费25000元, 占公用经费支出16%,其他商品和服务支出5000元, 占公用经费支出3.2%。

2、政府采购情况

2017年无采购。

3.国有资产占有使用情况

本单位国有资产226920元。主要为办公桌椅、电脑、打印机、文件柜等

4、项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。