中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、中共贵州省黔南州直属机关工作委员会概况
（一）主要职能
州直机关工委是州委的派出机构，设有办公室、组织科、宣传科3个职能科室。
1、办公室
负责综合和反映州直机关党的工作情况及贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府有关重要会议精神、重大方针政策的情况；编写工委大事记;负责工委机关的综合协调、文秘、信息、会务、档案、接待、保密、计划生育、社会治安综合治理、行政和财务管理工作;拟定州直机关党的建设规划和年度工作计划,调查研究州直机关党的建设情况,提出改进工作的意见和建议,探索和总结党建工作新经验,宣传先进典型;负责工委重要文件的起草工作;负责工委机关的机构编制、干部人事工作;负责工委机关离退休人员的管理和服务等工作。
2、组织科
督促检查州直机关各部门党委(党组)和机关党组织贯彻落实中央相关法规和省州有关文件精神,履行党建工作职责；指导州直机关各部门党组织坚持党的组织制度,加强基层组织建设,搞好党员教育管理,做好党员发展和处置不合格党员工作;承办州直各党委、党总支、直属党支部委员、书记、副书记的考核、任免审批和培训工作;做好党费收缴、管理和使用工作；承担州直机关党建目标管理的日常工作,拟定州直机关党建目标管理工作制度、年度计划和检查考核方案,组织实施目标制定、评审、督查、考核和奖惩工作。
3、宣传科
指导州直机关广大党员干部、职工学习和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，学习宣传贯彻党的路线方针政策,搭建黔南机关党建宣传平台，展示机关党建动态；组建黔南机关党建网站和创办黔南机关党建宣传刊物；开展形势任务、普法、国防教育;指导州直机关、有关(企)事业单位组织做好宣传思想工作;了解并反映党员和职工思想动态,为领导提供决策信息和建议;指导州直机关、有关(企)事业单位党组织开展社会主义精神文明创建活动；负责党建目标管理的宣传教育和业务培训工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
州直机关工委是州委的派出机构，设有办公室、组织科、宣传科3个职能科室。
本单位（部门）内设3个科室，从预算单位构成看，中共贵州省黔南州直属机关工作委员会部门决算包括：本级行政单位决算。
二、中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明
（一）中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度收支决算总计411.13万元，与2016年相比，增加76.49万元，增长22.86%。变动的主要原因是：一是80万元的党建专项资金，二是办公场所维修改造经费。
（二）中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计407.18万元，其中：财政拨款收入407.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计396.24万元，其中：基本支出396.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度财政拨款收入决算总计411.13万元。与2016年相比，增加76.49万元，增长22.86%。变动的主要原因是：一是80万元的党建专项资金，二是办公场所维修改造经费、驻村干部补助经费等。
（五）中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出396.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.82万元，增长20.65%。变动的主要原因是：办公场所维修改造经费、驻村干部补助经费等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 一般公共服务支出354.68万元，占89.52%；社会保险和就业支出15.88万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出11.10万元，占2.8%；住房保障支出14.58万元，占3.68%
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为280.72万元，支出决算为354.68万元，完成当年预算的79.15%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：增加了办公场所维修改造经费、党建专项经费及驻村干部补助经费等。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。当年预算为0万元，支出决算为79.25万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：党建专项经费。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出(款)行政运行（项）。当年预算为177.60万元，支出决算为139.61万元，完成当年预算的127.21%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员减少。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为60.60万元，支出决算为78.41万元，完成当年预算的77.29%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年中追加了办公场所维修改造经费。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：驻村干部补助经费。
（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为56.09万元，当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：工资调标、目标考核奖励金等。
（6）社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算数为15.99万元，支出决算数为15.18万元，完成当年预算的105.33%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员减少。
（7）社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算数为0.40万元，支出决算数为0.31万元，完成当年预算的129.03%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员减少。
（8）社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算数为0.40万元，支出决算数为0.39万元，完成当年预算的102.56%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员减少。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算数为5.3万元，支出决算数为5.39万元，完成当年预算的98.33%。
（10）医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算数为5.71万元，支出决算数为5.71万元，完成当年预算的100%。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算数为15.23万元，支出决算数为14.58万元，完成当年预算的104.45%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员减少。
（六）中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出396.24万元，其中：人员经费242.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费153.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.61万元，比上年减少1.54万元，降低71.65%，减少原因是：严格控制接待就餐标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.76万元，降低100%；公务接待费支出0.61万元，占100%，比上年减少0.77万元，降低56%，减少原因是：严格控制接待标准和接次数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。中共贵州省黔南州直属机关工作委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.61万元。具体是：接待就餐费用。
国内公务接待支出0.61万元，主要是：接待就餐费用。中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2016年国内公务接待8批次，125人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共贵州省黔南州直属机关工作委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：(本单位今年无政府预算基金收入支出)
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年中共贵州省黔南州直属机关工作委员会机关运行经费支出153.4万元，比2016年增加52.89万元，增长52.62%，变动的主要原因是：其他商品和服务支出增加等。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额13.90万元，其中：政府采购货物支出13.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室 ）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室及相关机构事务支出。
（十九）一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
（二十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（二十一）一般公共服务支部（类）其他一般公共服务支部（款）其他一般公共服务支部（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
表1 收入支出决算总表
公开01表
编制单位：中共贵州省黔南州直属机关工作委员会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
407.18 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
354.68 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
15.88 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
11.10 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
14.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
407.18 |
本年支出合计 |
52 |
396.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
3.96 |
年末结转和结余 |
54 |
14.89 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
411.13 |
合计 |
56 |
411.13 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表2 收入支出决算
公开02表
编制单位：中共贵州省黔南州直属机关工作委员会 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
407.18 |
407.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
361.93 |
361.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
224.52 |
224.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
148.64 |
148.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
75.88 |
75.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
表3 支出决算表
公开03表
编制单位：中共贵州省黔南州直属机关工作委员会 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
396.24 |
396.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
354.68 |
354.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
218.02 |
218.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
139.61 |
139.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
78.41 |
78.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
表4 财政拨款收入支出表
公开04表
编制单位：中共贵州省黔南州直属机关工作委员会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
407.18 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
354.68 |
354.68 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3.96 |
本年支出合计 |
53 |
396.24 |
396.24 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
3.96 |
年末结转和结余 |
54 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
411.13 |
合计 |
58 |
411.13 |
411.13 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：中共贵州省黔南州直属机关工作委员会 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
396.24 |
396.24 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
354.68 |
354.68 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
218.02 |
218.02 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
139.61 |
139.61 |
0.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
78.41 |
78.41 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：中共贵州省黔南州直属机关工作委员会 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
198.66 |
302 |
商品和服务支出 |
135.22 |
310 |
其他资本性支出 |
18.19 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.63 |
30201 |
办公费 |
7.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.83 |
30202 |
印刷费 |
3.16 |
31002 |
办公设备购置 |
13.90 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
28.72 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.19 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.22 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
4.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.80 |
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.18 |
30211 |
差旅费 |
2.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
14.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
12.44 |
30213 |
维修(护)费 |
1.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.84 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
14.07 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.32 |
30216 |
培训费 |
16.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.61 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.15 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.54 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
14.58 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.54 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.50 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.45 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
242.84 |
公用经费合计 |
153.40 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
表7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表
编制单位：中共贵州省黔南州直属机关工作委员会 金额单位：万元
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
2.15 |
0.61 |
-1.54 |
-71.65 |
严格按照八项规定，接待就餐费减少 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.76 |
0.00 |
-0.76 |
-100.00 |
公车改革，单位无保留车辆 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.76 |
0.00 |
-0.76 |
-100.00 |
公车改革，单位无保留车辆 |
|
3.公务接待费 |
1.38 |
0.61 |
-0.77 |
-56.00 |
严格按照八项规定，接待就餐费减少 |
|
（1）国内接待费 |
1.38 |
0.61 |
-0.77 |
-56.00 |
严格按照八项规定，接待就餐费减少 |
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其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
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5.国内公务接待批次（个） |
20 |
8 |
-12 |
-60.00 |
严格按照八项规定，接待批次减少 |
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其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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6.国内公务接待人次（人） |
165 |
125 |
-40 |
-24.24 |
严格按照八项规定，接待人次减少 |
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其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：中共贵州省黔南州直属机关工作委员会 金额单位：万元
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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