中共黔南州直属机关工作委员会

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、监督检查州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向州委报告。

5、指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向州委反映各部门(单位)领导班子、领导干部情况。

6、配合州委有关机关抓好州直机关各部门(单位)领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门(单位)党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导州直机关各部门(单位)机关党委、党总支、直属党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关各部门(单位)机关党委、党总支、直属党支部领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

8、指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

9、协助州纪委领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导州直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导州直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、规划指导州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关党务干部。

13、按照管理权限，组织开展州直机关党建巡察工作。

14、指导县(市)直属机关工委工作。

15、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

16、完成州委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：我单位属于财政全额拨款行政单位。

（三）部门人员构成：州直机关工委是州委的派出机构，设有办公室、组织科（统战科）、宣传科（州直机关精神文明建设办公室）、综合服务中心4个职能科室。

行政编制8个，工勤编制2个，事业编6个。2020年年末，实有在职行政人员8人，工勤人员2人，事业人员5人，退休7人，离休1人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

　　　详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入2983782.70元，支出2983782.70元，收支平衡；2020年度部门预算收入2706930.29元，支出2706930.29元，比上年增加276852.41元，同比增长10.23%。其原因是: 一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为2983782.70元，2020年度部门预算收入为2706930.29元，比上年增加276852.41元，同比增长10.23%，其原因是:一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为2983782.70 元，2020年度部门预算支出为2706930.29元，比上年增加276852.41元，同比增长10.23%，其原因是:一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。

按功能分类：一般公共服务支出2505542.18元，占总支出83.97%；社会保障就业支出159681.36元，占总支出5.35%；卫生健康支出138425.12元，占总支出4.64%；住房保障支出180134.04元，占总支出6.04%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2024674.02元，占总支出67.85%；商品服务支出592484.68元，占总支出19.86%；对个人和家庭补助支出336624元，占总支出11.28%；其他资本性支出30000元，占总支出1.01%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2024674.02元，占总支出的67.85%；机关商品服务支出592484.68元，占总支出的11.28%；其他资本性支出30000元，占总支出1.01%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入2983782.70元，支出2983782.70元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入2706930.29元，支出2706930.29元，比上年增加276852.41元，同比增长10.23%。其原因是:一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。

                                                                      单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出2983782.70元，其中：2010101行政运行2003542.18元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出502000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154604.28元；2082701财政对失业保险基金的补助1985.04元；2082702财政对工伤保险基金的补助3092.04元；2101101行政单位医疗44375.40元；2101102事业单位医疗18432.84元；2101103公务员医疗补助70616.88元；2101199其它行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金180134.04元。2020年度我单位预算一般公共预算支出2706930.29元，比上年增加276852.41元，同比增长10.23%。其原因是: 一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。其中：2010101行政运行2003542.18元，比上年增加217200.97元，同比增长12.16%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出502000元，比上年增长6000元，同比增长12.10%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154604.28元，比上年增长18567.12元，同比增长13.65%；2082701财政对失业保险基金的补助1985.04元，比上年减少2447.16元，同比减少123.28%；2082702财政对工伤保险基金的补助3092.04元，比上年增长371.28元，同比增长13.65%；2101101行政单位医疗44375.40元，比上年增长2682.84元，同比增长6.43%；2101102事业单位医疗18432.84元，比上年增加9111.24元，同比增长97.74%；2101103公务员医疗补助70616.88元，比上年增加6318.24元，同比增长9.83%；2101199其它行政事业单位医疗支出5000元，比上年增加0元，同比增长0%；2210201住房公积金180134.04元，比上年增加23199.12元，同比增长14.78%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出2663782.70元，其中：人员经费支出2341298.02元，公用经费支出322484.68元。2020年度部门预算基本支出2366930.29元，比上年增加296852.41元，同比增长12.54%，其原因是:一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。其中：人员经费支出2341298.02元，比上年增加271042.49元，同比增长13.09%；公用经费支出322484.68元，比上年增加25829.92元，同比增长8.70%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况。

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款支出。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费共计296674.76元。比上年增加25809.92元，比上年增加8.70%。其中：办公费15000元，占4.65%；办公设备购置30000元，占9.30%；差旅费10000元，占3.10%；公务接待费3000元，占0.93%；电费30000元，占9.30%；会议费5000元，占1.55%；劳务费20000元，占6.20%；培训费5000元，占1.55%；其他交通费用10000元，占3.10%；其他商和服务支出120800元，占37.46%；水费5000元，占1.55%；因公出国（境）费用10000元，占3.10%；印刷费10000元，占3.10%；邮电费10000元，占3.10%；工会费22684.80元，占7.04%；福利费14939.88元，占4.64%；取暖费60元，占0.02%；特需费1000元，占0.31%。

2.政府采购情况

2021年我单位计划采购办公设备。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总计为312902元，比上年增长0%，其原因是：我单位2020年未购置固定资产。

（1）资产构成情况，通用设备221338元，家具、用具及装具91564元。

（2）固定资产构成情况。我单位固定资产期末账面数原值312902元，累计折旧172077.35元，净值140824.65元，其中：通用设备221338元，占70.74%；家具、用具、装具及动植物91564元，占29.26%。

（3）固定资产变动情况：本单位无资产出租出借、资产处置、对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况等

4.预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省委十二届八次全会、州委十一届十一次全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，坚持目标导向、问题导向、结果导向，以党的政治建设为统领，以建设模范机关为目标，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力强化责任落实，着力完善制度机制，以高质量机关党建推动经济社会高质量发展，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步提供坚强保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

一是按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，组织州直机关党务干部开展轮训培训，真正做到党务干部培训“全覆盖”；二是根据《中共黔南州委办公室关于印发<黔南州标准化规范化星级党支部创建实施方案>的通知》（黔南党办发〔2019〕9号）继续推进星级党支部创建工作；三是根据中共黔南州直属机关工作委员会三定方案具体要求和年度工作计划加强机关党建宣传力度；四是积极推进全州模范机关创建工作；五是结合建党100周年大庆开展系列活动；六是完成州委、州政府及上级安排的其他工作。其中，开展推进模范机关创建工作、开展意识形态、机关党建宣传工作、开展星级党支部创建考评复核工作、开展巡回督导、抓基层党建述职工作、开展机关党员“志愿服务”工作等5个项目（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年我单位一般公共预算项目支出为专项业务费320000元，其中，开展推进模范机关创建工作100000元，占专项业务费31.25%，通过开展创建，扎实推进“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”，努力实现全州模范机关建设出成效；召开全州模范机关推进（观摩）会，加大各单位经验交流力度，促进各单位推动模范机关创建工作；开展全州模范机关上下联动督导（评估），对照中央、省委重大决策部署和州委工作安排，重点围绕模范机关创建工作中查找问题和推动工作落实情况。通过表彰全州模范机关创建先进单位，推动“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建工作,选树先进典型，营造模范机关创建工作的浓厚氛围。开展意识形态、机关党建宣传工作84600元，占专项业务费26.44%，通过党管意识形态，增强机关党建宣传力度，抓好意识形态领域阵地建设，督促机关抓好主管主办讲座、报告会等活动和网站、报刊杂志、微信公众号、微博等新媒体的监督管理。用好“学习强国”平台，办好“黔南机关党建”网站和“黔南工委”微信公众号，加大先进典型的宣传力度。开展星级党支部创建考评工作80000元，占专项业务费25%，通过星级党支部创建考评复核工作，牢固树立“党的一切工作到支部”的鲜明导向，以“晋级升星•好花更红”星级党支部创建为抓手，扎实推进全州党支部标准化规范化建设。开展巡回督导、抓基层党建述职工作25400元，占专项业务费7.94%，通过开展巡回督导、抓基层党建述职，进一步落实党建工作责任制，推进州直部门党建工作常态化制度化，对州直部门机关党建工作存在的突出问题，例如“三会一课”、组织生活会、党费收缴管理等进行巡察（评估），有针对性地提出整改意见，巡察（评估）工作结果将作为考核评价、评先选优、党建年度综合评价的重要依据。开展机关党员“志愿服务”工作30000元，占专项业务费9.37%，按照机关党员“志愿服务”和“微心愿行动”工作要求，引领各基层党组织积极创新开展党员“志愿服务”和“微心愿行动”，实现服务工作常态化。倡导广大党员干部积极参与到州级重大项目建设、重大节庆活动中去。

6.国有资本经营预算。

2021年我单位无国有资本经营预算。

7.专有名词解释。

（1）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

（3）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金

附件1：中共黔南州直属机关工作委员会2021年部门预算批复表本级.xls

附件2：部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件3：项目支出绩效目标表（专项业务费）.xlsx