中共黔南自治州纪律检查委员会

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

（一）目录；

（二）部门概括；

（三）部门预算公开报表及预算安排情况说明;

　　（四）其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能：1．主要职能。（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；按照干部管理权限承办有关干部人事工作；负责全州纪检监察系统干部培训工作等。（3）组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作；承担宣传教育职能的单位；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。（4）综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定等制度规定的落实，开展党风政风监督专项检查；履行国务院纠正行业不正之风办公室职能等。（5）受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉；处理群众来信来访和电话网络举报事项等。（6）集中管理干部问题线索；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；归口管理查办案件工作中与有关部门的联系协调事项；监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。(7)监督检查全州领导干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；监督检查全州落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况；承办违纪违法案件和其他比较重要复杂案件的初核、审查；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。（8）监督检查全州纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索初核及案件审查工作等。

2．机构情况。2017年末，根据“三定”方案规定，我单位内设机构为14个。即设办公室、组织部、宣传部、研法室、党风政风室、信访室、案管室、纪检监察一至五室、审理室、干部监督室。

（二）部门预算单位构成：我单位由黔南州纪委监察局本级及所属事业单位黔南州纪委监察局信息中心及反腐倡廉警示教育中心共三家单位组成。黔南州纪委监察局本级是财政全全额拨款行政单位，黔南州纪委监察局信息中心及反腐倡廉警示教育中心是全额拨款事业单位；

（三）部门人员构成：

我单位2017年未总编制人数为68人，其中行政编制58人、事业编制10人，在职实有人数为59人，离退休人员25人。

  三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表，具体说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年我单位部门预算收入12822198.00元，支出12822198.00元，收支平衡； 2017年部门预算收入11803702.60元，支出11803702.60元，比上年增加1018495.40元，同比增长8.62%。其原因是:人员工资正常晋升及新进人员增加原因引起预算增加。

（二）部门收入总体情况说明

    2018年我单位部门收入12822198.00元，2017年部门预算收入11803702.60元，比上年增加1018495.40元，同比增长8.62%，其原因是：人员工资正常晋升及新进人员增加原因引起预算增加。其中：公共预算财政预算收入12822198.00元，占总收入90.50%；非财政拨款收入1344982.00元，占总收入的9.50%。

    （三）部门支出总体情况说明

2018年我部门预算支出12822198.00元，2017年部门预算支出11803702.60元，比上年增加1018495.40元，同比增长8.62%。其原因是:人员工资正常晋升及新进人员增加原因引起预算增加。

按功能分类：一般公共服务支出10623060.00元，占总支出82.85%；社会保障预就业支出870787.00元，占总支出6.79%；医疗卫生与计划生育支出536578.00元，占总支出4.18%；住房保障支出支出791773.00元，占总支出6.18%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出8853447.00元，占总支出69.05%；商品服务支出3236945.00元，占总支出25.24%；对个人和家庭补助支出731806.00元，占总支出5.71%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8056844.00元，占总支出的62.84%；机关商品服务支出3131945.00元，占总支出的24.43%；对事业单位经常性补助901603.00元，占总支出的7.03%；对个人和家庭的补助731806.00元，占总支出的5.70%。

（四）“三公”经费预算情况

说明：我部门公务用车保有量共8辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

• 其他重要事项说明

　（一）机关运行经费说明

按部门经济分类科目：1、行政运行经费：印刷费50000.00元，占总支出的2.80%；会议费130000.00元，占总支出的7.27%；邮电费50000.00元，占总支出的2.80%；差旅费100000.00元，占总支出的5.60%；水费50000.00元，占总支出的2.80%；办公费100000.00元，占总支出的5.60%；培训费150000.00元，占总支出的8.39%；公务接待费50000.00元，占总支出的2.80%；电费100000.00元，占总支出的5.60%；公务用车运行维护费165000.00元，占总支出的9.23%；工会经费100533.00元，占总支出的5.63%；福利费56352.00元，占总支出的3.15%；离休人员特需费1060.00元，占总支出的0.06%；公务交通补贴5790100.00元，占总支出的32.40%。2、事业运行费用：差旅费20000.00元，占总支出的1.12%；办公费20000.00元，占总支出的1.12%；取暖费5000.00元，占总支出的0.28%；会议费10000.00元，占总支出的0.58%；培训费30000.00元，占总支出的1.68%；公务用车运行维护费20000.00元，占总支出的1.12%；

按政府经济分类科目：办公费1185945.00元，占总支出的66.37%；会议费130000.00元，占总支出的7.27%；培训费150000.00元，占总支出的8.39%；公务接待费50000.00元，占总支出的2.80%；公务用车运行维护费165000.00元，占总支出的9.23%；商品和服务支出106000.00元，占总支出的5.94%。

（二）政府采购情况

我单位2018年办公设备新购政府采购计划25.00万元，资金来源为一般公共预算收入。

（三）国有资产占有使用情况

说明：没有出租、出借等情况。

• 项目支出安排情况说明

2018年一般公共预算项目支出安排1450000.00元，为纪检监察专项业务费，占预算总数的11.30%，主要用于大案要案的查处工作经费。

（五）预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

（六）部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南州纪委2018年部门预算批复表.xls