中共黔南自治州纪律检查委员会

2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

 

现将中共黔南自治州纪律检查委员会2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门基本情况

1、主要工作职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；负责组织协调全州党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和教育工作；综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动；受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群众来信、接待群众来访；负责对州管干部问题线索进行集中管理，并分送相关纪检监察室。

2、机构情况：单位机构一个，其中行政政府机关1个，下属事业单位2个，分别为州纪委信息中心、黔南州反腐倡廉基地管理中心。

3、人员情况 ：编制数68人，其中行政49人，机关工勤9人，事业10人；实有人数59人，其中行政48人，机关工勤6人，事业5人。

二、2016年部门预算执行情况

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）╳100%预算完成率=(1909.08/1026.28) ╳100%=186.01%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总100%=(922.39/1935.30) ╳100%=47.66%；

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(542.32/1935.30) ╳100%=28.02%；

4、专项经费开支比率=专项经费开支额/经费支出总额100%=(470.59/1935.30) ╳100%=24.32%；

5.结余结转率=（结转结余总额/支出数）╳100%=(74.32/1935.30) ╳100%=3.84%

6.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）╳100%=（50.59/69）╳100%=73.31%

三、收入来源说明

1、上年结转和结余为86.48万元，其中： 纪检监察事务行政运行经费36.49万元、纪检监察事务其他纪检监察事务支出39.98万元、科学技术支出10.00万元。

2、2016年总收入为1922.96万元，其中：本级财政拨款收入1909.08万元；其他收入13.887万元。分别为：纪检监察事务行政运行经费697.80万元、纪检监察事务一般行政管理事务经费25.00万元，纪检监察事务其他纪检监察事务支出872.90万元、其他一般公共服务支出经费152.42万元，其他科学技术支出10.00万元、社会保险基金的补助3.44万元、医疗卫生与计划生育支出公务员医疗补助47.49万元，农林水支出其他扶贫支出30.00万元、住房保障支出住房70.02万元。

四、财政拨款支出情况分析

2016年本单位一般公共预算财政拨款支出为1929.73万元,其中:

1.一般公共服务支出1758.79万元：

（1）行政运行支出722.10元（其中：工资福利支出455.36万元;商品和服务支出73.08万元;对个体和家庭的补肋支出193.66万元）；

（2）一般行政管理事务支出25.00万元;

（3）其他纪检监察事务支出859.25万元（其中：商品和服务支出830.35万元；其他资本性支出28.91万元）;

（4）其他一般公共服务支出（津贴补贴、奖励金）152.43万元；

2.科学技术支出20.00万元；

3.社会保障和就业支出3.44万元(财政对失业保险基金的补助支出0.22万元;财政对工伤保险基金的补肋支出1.86万元;财政对生育保险基金的补肋支出1.36万元);

4.医疗卫生与计划生育支出47.49万元(行政单位医疗支出23.29万元;公务员医疗补肋支出24.20万元)；

5.农林水支出（其他扶贫支出）30.00元；

6.住房保障支出(住房公积金)70.02万元。

五、机关运行经费支出情况

1、行政运行（2011101）上年结转和结余24.30万元，本年收入697.80万元,支出722.10万元。

2、一般行政管理事务（2011102）本年收入25.00万元，支出25.00万元。

3、其他纪检监察事务支出（2011199）上年结转和结余39.73万元，本年收入872.91万元,支出859.25万元,结余53.39万元。

4、其他一般公共服务支出(2019999)本年收入152.43万元,支出152.43万元。

5、其他科学技术支出（2069999）上年结转和结余10.00万元，本年收入10.00万元，支出20.00万元。

6、财政对失业保险基金的补助（2080302）本年收入0.22万元，支出0.22万元。

7、财政对工伤保险基金的补助（2080304）本年收入1.86万元,支出1.86万元。

8、财政对生育保险基金的补助(2080305)本年收入1.36万元，支出1.36万元。

9、行政单位医疗（2100501）本年收入23.29万元,支出23.29万元。

10、公务员医疗补助（2100503）本年收入24.20万元，支出24.20万元。

11、其他扶贫支出(2130599)本年收入30.00万元,支出30.00万元。

12、住房公积金(2210201)本年收入70.02万元,支出70.02万元。

13、收支增减变化情况说明：

2016年总收入1922.96万元，比2015年1918.66万元增加了4.30万元，同比持平。2016年总支出1935.30万元，比2015年1892.88万元增加42.42万元，同比增长2.24%。增加的主要原因是：其他纪检监察事务（双规点）正常运行，从而引起支出增加。

与2015年对比变化分析情况：

         三公经费支出情况

	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国(境)支出	合计
2015	78.39万元	10.64万元		89.03万元
2016	47.75万元	2.84万元		50.59万元

车辆运行费减少的原因：公务用车改革，严格执行公车管理规定，车辆用油和过路费严格执行”一车一卡”,提高公务用车使用效益,节约经费。

公务接待费减少的原因是严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。

                                            会议费支出情况

会议费
2015	16.48万元
2016	57.64万元

由于2016年是全州纪检监察机关换届年，各项会议有所增加,使会议费比上年大幅度增加。

                       培训费支出情况

培训费
2015	14.74万元
2016	41.77万元

为做好纪检监察工作的开展，组织全州纪检监察干部分三批各为期10天在州委党校进行业务培训；参加省和州组织的各种培训，使今年培训费较去年大幅度增加。 

六、“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径

“三公”经费是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，本年度无此项支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，本年度无公务用车购置费支出，运行费支出支出47.75万元；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度支出2.84万元。

2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年，实行公车改革后,本单位现有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆、纪工委用车4辆、办案用车2辆。

2016年，本单位无因公出国（境）事项。

2016年，本单位国内公务接待批次60次,国内公务接待人次约430人。主要用于上级主管和有关业务部门接待支出，以及下级工作部门的业务工作用餐费用支出。

七、政府采购支出情况说明

2016年，本单位通过政府采购办公设备（计算机、空调、复印机等）一批，经费支出44.28万元。

八、国有资产占用情况说明

固定资产年初数1508.47万元，本年增加固定资产44.28万元,固定资产年末数为1552.75万元。

九、政府性基金预算收支决算情况

2016年政府性基金预算收支决算表
公开单位：中共黔南自治州纪律检查委员会               单位：万元
2016年政府性基金收入决算数	2016年政府性基金支出决算数	备注
0	0

说明：2016年我单位没有政府性基金收入和安排的支出。

十、部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。             

2016年部门单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 (2).xls