一、中共黔南自治州纪律检查委员会概况
（一）主要职能
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；按照干部管理权限承办有关干部人事工作；负责全州纪检监察系统干部培训工作等。3.组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作；承担宣传教育职能的单位；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。4.综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定等制度规定的落实，开展党风政风监督专项检查；履行国务院纠正行业不正之风办公室职能等。5.受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉；处理群众来信来访和电话网络举报事项等。6.集中管理干部问题线索；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；归口管理查办案件工作中与有关部门的联系协调事项；监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。7.监督检查全州领导干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；监督检查全州落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况；承办违纪违法案件和其他比较重要复杂案件的初核、审查；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。8.监督检查全州纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索初核及案件审查工作等。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设14个部室，下属2个事业单位。从预算单位构成看，中共黔南自治州纪律检查委员会部门决算包括：中共黔南自治州纪律检查委员会本级及所属事业单位黔南州纪委监察局信息中心和反腐倡廉警示教育中心组成。中共黔南自治州纪律检查委员会本级是财政全全额拨款行政单位，中共黔南自治州纪律检查委员会信息中心及反腐倡廉警示教育中心是全额拨款事业单位。
- 中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：中共黔南自治州纪律检查委员会 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,040.88 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,752.71 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
1.61 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
88.28 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
55.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
82.81 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,042.49 |
本年支出合计 |
52 |
1,979.02 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
74.32 |
年末结转和结余 |
54 |
137.79 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
2,116.81 |
合计 |
56 |
2,116.81 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：中共黔南自治州纪律检查委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
2,042.49 |
2,040.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.61 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,773.96 |
1,772.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.61 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,480.82 |
1,479.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.61 | |
|
2011101 |
行政运行 |
724.96 |
723.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.61 | |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
755.86 |
755.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
290.50 |
290.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
290.50 |
290.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.37 |
95.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.70 |
90.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
90.70 |
90.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.65 |
56.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
56.65 |
56.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
27.71 |
27.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21305 |
扶贫 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
86.52 |
86.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.52 |
86.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.52 |
86.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
编制单位：中共黔南自治州纪律检查委员会 |
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1,979.02 |
1,215.75 |
763.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,752.72 |
989.45 |
763.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,459.58 |
696.31 |
763.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
696.31 |
696.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
763.27 |
0.00 |
763.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
290.50 |
290.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
290.50 |
290.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.29 |
88.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
83.62 |
83.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.21 |
55.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
55.21 |
55.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
27.71 |
27.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
82.81 |
82.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.81 |
82.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.81 |
82.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：中共黔南自治州纪律检查委员会 |
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,040.88 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,752.71 |
1,752.71 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
82.81 |
82.81 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
53.39 |
本年支出合计 |
53 |
1,979.02 |
1,979.02 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
53.39 |
年末结转和结余 |
54 |
115.25 |
115.25 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
2,094.27 |
合计 |
58 |
2,094.27 |
2,094.27 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
| |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：中共黔南自治州纪律检查委员会 |
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| ||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1,979.02 |
1,215.75 |
763.27 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,752.72 |
989.45 |
763.27 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,459.58 |
696.31 |
763.27 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
696.31 |
696.31 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
763.27 |
0.00 |
763.27 | ||
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
290.50 |
290.50 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
290.50 |
290.50 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.29 |
88.29 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
83.62 |
83.62 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
83.62 |
83.62 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.67 |
4.67 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.13 |
0.13 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.27 |
2.27 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.27 |
2.27 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.21 |
55.21 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
55.21 |
55.21 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
27.71 |
27.71 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
27.50 |
27.50 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
82.81 |
82.81 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.81 |
82.81 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.81 |
82.81 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门:中共黔南自治州纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
679.14 |
302 |
商品和服务支出 |
87.70 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
231.55 |
30201 |
办公费 |
1.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
284.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
18.71 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
59.38 |
30204 |
手续费 |
0.14 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.62 |
30207 |
邮电费 |
0.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.90 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
448.91 |
30211 |
差旅费 |
7.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
61.60 |
30213 |
维修(护)费 |
1.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.05 |
30215 |
会议费 |
0.17 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.64 |
30216 |
培训费 |
1.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.50 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
275.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.53 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
82.81 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.26 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.93 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
59.12 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.58 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,128.05 |
公用经费合计 |
87.70 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：中共黔南自治州纪律检查委员会 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
50.60 |
48.75 |
-1.85 |
-3.65 |
压缩三公经费开支 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
47.75 |
44.77 |
-2.98 |
-6.24 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
47.75 |
44.77 |
-2.98 |
-6.24 |
压缩三公经费开支 |
|
3.公务接待费 |
2.84 |
3.97 |
1.13 |
39.74 |
|
|
（1）国内接待费 |
2.84 |
3.97 |
1.13 |
39.74 |
办案接待就餐费增加 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
8 |
6 |
-2 |
-25.00 |
车改上缴二辆车 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
100 |
50 |
-50 |
-50.00 |
接待数量减少 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
300 |
500 |
200 |
66.67 |
办案接待就餐费按加班标准餐接待 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
编制单位：中共黔南自治州纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明
（一）中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度收支决算总计2,116.81万元，与2016年相比，增加193.85万元，增长9.16%。变动的主要原因是：人员工资正常晋升及新进人员增加原因引起增加。
（二）中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,042.49万元，其中：财政拨款收入2,040.88万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.61万元，占0.08%。
（三）中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,979.02万元，其中：基本支出1,215.75万元，占61.43%；项目支出763.27万元，占38.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度财政拨款收入决算总计2,094.27万元。与2016年相比，增加185.19万元，增长8.84%。变动的主要原因是：人员工资正常晋升及新进人员增加原因引起增加。
（五）中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,979.02万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.29万元，增长2.49%。变动的主要原因是：人员工资正常晋升及新进人员增加原因引起增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目支出1752.72万元，占88.56%；社会保障和就业支出科目支出88.29万元，占4.46%；医疗卫生与计划生育支出科目支出55.21万元，占2.79%；住房保障支出科目支出82.81万元，占4.18%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1180.37万元，支出决算为1,979.02万元，完成当年预算的167.66%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升及新进人员增加、双规点支出增加等原因引起增加。其中：
（1）一般公共服务支出科目支出。当年预算为986.30万元，支出决算为1752.72万元，完成当年预算的177.71%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升及新进人员增加、双规点支出增加等原因引起增加。
（2）社会保障和就业支出科目支出。当年预算为76.21万元，支出决算为88.29万元，完成当年预算的115.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升及新进人员增加原因引起增加。
医疗卫生与计划生育支出科目支出。当年预算为46.69万元，支出决算为55.21万元，完成当年预算的118.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升及新进人员增加原因引起增加。
（4）住房保障支出科目支出。当年预算为71.17万元，支出决算为82.81万元，完成当年预算的116.36%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升及新进人员增加原因引起增加。
（六）中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,215.75万元，其中：人员经费1,128.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费87.7万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）中共黔南自治州纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算48.75万元，比上年减少1.84万元，减少3.77%，减少原因是：公务用车改革，严格执行公车管理规定，车辆用油和过路费严格执行“一车一卡”，提高公务用车使用效益。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出44.77万元，占91.85%，比上年减少2.98万元，减少6.65%，减少原因是：公务用车改革，严格执行公车管理规定，车辆用油和过路费严格执行“一车一卡”，提高公务用车使用效益；公务接待费支出3.97万元，占8.15%，比上年增加1.13万元，增长28.46%，增加原因是：办案接待等原因增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。中共黔南自治州纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费44.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费44.77万元。主要用于：车辆维修费、加油费、过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费3.97万元。具体是：接待省纪委等上级单位办案就餐等。
国内公务接待支出3.97万元，主要是：接待省纪委等上级单位办案就餐等。中共黔南自治州纪律检查委员会2017年国内公务接待50批次，500人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共黔南自治州纪律检查委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年中共黔南自治州纪律检查委员会机关运行经费支出87.7万元，比2016年增加14.62万元，增长16.67%，变动的主要原因是：人员培训费、办案差旅费等原因增加。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额17.19万元，其中：政府采购货物支出17.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况：按项目支出规定，合理、有效作好支出。
（2）绩效评价工作取得的成效：根据单位职能和年度工作计划完成预算支出。严格按照规定控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）反映本单位的人员工资等基本支出；其他纪检监察事务支出（项）反映本单位其他纪检监察事务支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映本单位离退休干部基本养老保险缴费支出；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助（项）反映本单位在职职工的社会保险基金的补助支出。
（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）反映本单位在职职工的医疗补助的支出。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。（单位和职工住房公积金缴存比例均12%。）
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