黔南布依族苗族自治州纪委监委(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；按照干部管理权限承办有关干部人事工作；负责全州纪检监察系统干部培训工作等。（3）组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作；承担宣传教育职能的单位；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。（4）综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定等制度规定的落实，开展党风政风监督专项检查；履行国务院纠正行业不正之风办公室职能等。（5）受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉；处理群众来信来访和电话网络举报事项等。（6）集中管理干部问题线索；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；归口管理查办案件工作中与有关部门的联系协调事项；监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。(7)监督检查全州领导干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；监督检查全州落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况；承办违纪违法案件和其他比较重要复杂案件的初核、审查；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。（8）监督检查全州纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索初核及案件审查工作等。

2.部门预算单位构成：我单位由黔南州纪委监委本级及所属事业单位黔南州纪委监委后勤服务中心、黔南州监委留置所共三家单位组成。黔南州纪委监委本级是财政全额拨款行政单位，黔南州纪委监委后勤服务中心及黔南州监委留置所是全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

我单位2019年末总编制人数为230人，其中行政编制190人、事业编制40人，在职实有人数为185人，离退休人员28人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度部门预算收入27910843元，支出27910843 元；2020年度我部门预算收入34869728元，支出34869728元，收支平衡，比上年增加6958885元，同比增长24.9%。其原因是:调入人员增多，经费相应增加。

2019年部门收支总体情况说明表

  （二）部门收入总体情况说明

 2019年度部门预算收入为27910843元，2020年度部门预算收入为34869728元，比上年增加6958885元，同比增长24.9%，其原因是:调入人员增多，经费相应增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

     （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为27910843元，2020年度部门预算支出为34869728元，比上年增加6958885元，同比增长24.9%，其原因是:调入人员增多，经费相应增加。

按功能分类：一般公共服务支出28523019元，占总支出81.8%；社会保障预就业支出2199685元，占总支出6.3%；卫生健康支出1600377元，占总支出4.6%；住房保障支出支出2546646元，占总支出7.3%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出27787052元，占总支出79.7%；商品服务支出6425879元，占总支出18.4%；对个人和家庭补助支出656798元，占总支出1.9%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出27787052元，占总支出的79.7%；机关商品服务支出6425879元，占总支出的18.4%；对个人和家庭补助支出656798元，占总支出1.9%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度部门预算财政拨款收入27910843元，支出27910843元；2020年度我部门预算财政拨款收入34869728元，支出34869728元，收支平衡，比上年增加6958885元，同比增长24.9%。其原因是:调入人员增多，经费相应增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出34869728元，其中：2010101行政运行24333020元；2011199 其他纪检监察事务支出4190000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2146624元；2082701财政对失业保险基金的补助10128元；2082702财政对工伤保险基金的补助42932元；2101101行政单位医疗781475元；2101102事业单位医疗90597元；2101103公务员医疗补助728305元；2210201住房公积金2546646元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出27910843元，2020年比2019年增加6958885元，同比增长24.9%，其原因是调入人员增多，经费相应增加。其中：2019年2010101行政运行18949043元，2020年比上年增加5383977元，同比增长28.4%；2019年2011199 其他纪检监察事务支出3650000元，2020年比上年增加540000元，同比增长14.8%；2019年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2047521元，2020年比上年增加99103元，同比增长4.8%；2019年2082701财政对失业保险基金的补助5396元，2020年比上年增加4732元，同比增长87.7%；2019年2082702财政对工伤保险基金的补助51189元，2020年比上年减少8257元，同比减少16%；2019年2101101行政单位医疗568012元，比上年增加213463元，同比增长37.6%；2019年2101102事业单位医疗46249元，2020年比上年增加44348元，同比增长96%；2019年2101103公务员医疗补助577481元，2020年比上年增加150824元，同比增长26%；2019年2210201住房公积金1964763元，2020年比上年增加581883元，同比增长29.6%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出26750843元，2020年度部门预算基本支出33779728元，其中：人员经费支出28443850元，公用经费支出5335878元，比上年增加7028885元，同比增长26.3%，其原因是:调入人员增多，经费相应增加。2020年人员经费支出比上年增加6021440元，同比增长26.9%；2020年公用经费支出比上年增加1007445元，同比增长23.3%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：中共黔南自治州纪律检查委员会                          单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共11辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明:办公费420000.00元，占总支出的1.2%；印刷费230000.00元，占总支出的0.66%；会议费40000.00元，占总支出的0.11%；邮电费200000.00元，占总支出的0.57%；差旅费250000.00元，占总支出的0.72%；水费20000.00元，占总支出的0.06%；培训费200000.00元，占总支出的0.57%；公务接待费50000.00元，占总支出的0.14%；电费200000.00元，占总支出的0.57%；公务用车运行维护费300000.00元，占总支出的0.86%；物业管理费180000.00元，占总支出的0.52%；租赁费80000.00元，占总支出0.23%；劳务费200000.00元，占总支出的0.57%；维护费10000.00元，占总支出的0.03%；其他商品和服务支出170000.00元，占总支出的0.49%；咨询费500000.00元，占总支出的1.4%；其他交通费用50000.00元，占总支出的0.14%。

工会经费326537.00元，占总支出的0.94%；福利费168742.00元，占总支出的0.48%；公务交通补贴1773800.00元，占总支出的5.1%；离退休人员公用经费16800.00元，占总支出的0.05%。

2.政府采购情况

我单位2020年办公设备新购政府采购计划800000元，资金来源为一般公共预算收入。

3.国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况。（请根据《部门整体支出绩效目标批复表》的内容填写）

（1）资金总额：34869728.00元

（2）部门（单位）绩效目标:增强党员干部纪律、规矩意识，有效遏制违纪违法现象、“四风”问题，提高查办案件质量，深入推进风清气正政治生态建设，深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，坚定不移惩治腐败，巩固发展压倒性态势。

（3）绩效指标：

①数量指标：

保障在职职工工资福利、社保人数 ≧185人  

保障退休职工统筹外养老金人数 ≧28人  

组织召开州纪委全会 1次  

组织召开全州警示教育大会 1次  

开展日常警示教育工作 警示教育基地接待单位≧150家

组织开展纪检监察干部业务培训 培训次数≧10次，培训人数≧2000人  

有效遏制违纪违法现象、“四风”问题，巡察单位≧26家，明查暗访工作部署≧5次    

认真学习贯彻《中国共产党问责条例》，坚决查处不担当、不作为、失职失责等问题 做好政治监督工作，督促出现问题的党组织、党员干部进行整改。  

扎实开展澄清正名工作 坚持为受到诬告的党员干部鼓劲撑腰  

强化扶贫民生领域监督执纪问责 聚焦“扶贫领域腐败和作风问题、民生领域侵害群众利益问题、发生在群众身边的不正之风和‘微腐败’问题、统计造假问题”四个方面，开展漠视侵害群众利益问题专项整治  

保障办案用车 办案用车数量=13辆（含州机关事务局托管车辆2辆）  

派驻纪检监察组履行监督职责 监督单位=77家  

完成省纪委省监委、州委州政府交办的其他任务 按时保质完成  

②质量指标：

党风廉政建设及反腐败成效   高于上年  

全委工作完成情况   优秀  

③时效指标：

完成时间 2020年度12月31日前  

④成本指标：

工资福利支出 2778.71万元  

商品和服务支出 533.58万元  

对个人和家庭的补助 65.67万元  

专项业务经费 109万元  

⑤社会效益：

坚持有腐必反、有贪必肃,营造风清气正的政治生态 长期

⑥可持续影响：

党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，巩固发展压倒性态势   长期  

⑦服务对象满意度：

人民群众对党风廉政建设和反腐败工作满意度 ≧90%

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中我单位有专项业务经费109万元，占总支出3.13%，主要用于办案工作。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南州纪委监委2020年州级部门预算批复表.xls

（黔南州纪委监委）附件1：部门项目支出绩效目标申报表.xlsx

（黔南州纪委监委）附件2：部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

（黔南州纪委监委）部门整体支出绩效目标汇总表.jpeg