贵州省中共黔南布依族苗族自治州纪律检查委员会(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；按照干部管理权限承办有关干部人事工作；负责全州纪检监察系统干部培训工作等。（3）组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作；承担宣传教育职能的单位；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。（4）综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定等制度规定的落实，开展党风政风监督专项检查；履行国务院纠正行业不正之风办公室职能等。（5）受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉；处理群众来信来访和电话网络举报事项等。（6）集中管理干部问题线索；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；归口管理查办案件工作中与有关部门的联系协调事项；监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。(7)监督检查全州领导干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；监督检查全州落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况；承办违纪违法案件和其他比较重要复杂案件的初核、审查；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。（8）监督检查全州纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索初核及案件审查工作等。

2.部门预算单位构成：我单位由黔南州纪委监委本级及所属事业单位黔南州纪委监委后勤服务中心、黔南州监委留置所共三家单位组成。黔南州纪委监委本级是财政全额拨款行政单位，黔南州纪委监委后勤服务中心及黔南州监委留置所是全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

我单位2020年末总编制人数为230人，其中行政编制190人、事业编制40人，在职实有人数为201人，离退休人员30人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含11张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入41251261.28元，支出41251261.28元，收支平衡；2020年度部门预算收入34869728元，支出34869728 元。2021年比上年增加6381533.28元，同比增长18.3%。其原因是:调入人员，增加相应人员经费；另根据省纪委三年规划要求，纪检监察机关参照同级政法机关公用经费标准执行，因此2021年度，我单位行政人员按4万元/人预算公用经费，总体经费相应增加。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为41251261.28元，2020年度部门预算收入为34869728元，2021年比上年增加6381533.28元，同比增长18.3%，其原因是:人员变动，另按照省纪委三年规划要求，行政人员人均日常公用经费参照统计同级政法机关按4万元/人执行，故公用经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

   （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为41251261.28元，2020年度部门预算支出为34869728元，2021年比上年增加6381533.28元，同比增长18.3%，其原因是:人员变动，另按照省纪委三年规划要求，行政人员人均日常公用经费参照统计同级政法机关按4万元/人执行，故公用经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出34242529.16元，占总支出83%；社会保障预就业支出2431061.04元，占总支出5.9%；卫生健康支出1766949.6元，占总支出4.3%；住房保障支出支出2810721.48元，占总支出6.8%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出30667810.72元，占总支出74.4%；商品服务支出9907858.64元，占总支出24%；对个人和家庭补助支出675591.92元，占总支出1.6%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出30667810.72元，占总支出的74.4%；机关商品服务支出9907858.64元，占总支出的24%；对个人和家庭补助支出675591.92元，占总支出1.6%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入41251261.28元，支出41251261.28元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入34869728元，支出34869728元。2021年比上年增加6381533.28元，同比增长18.3%。其原因是:人员变动，另按照省纪委三年规划要求，行政人员人均日常公用经费参照统计同级政法机关按4万元/人执行，故公用经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出41251261.28元，其中：2010101行政运行26812529.16元；2011199 其他纪检监察事务支出7430000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2373302.64元；2082701财政对失业保险基金的补助10292.4元；2082702财政对工伤保险基金的补助47466元；2101101行政单位医疗868585.44元；2101102事业单位医疗95571.6元；2101103公务员医疗补助802792.56元；2210201住房公积金2810721.48元。

2020年度我部门预算一般公共预算支出34869728元，2021年比上年增加6381533.28元，同比增长18.3%，其原因是:人员变动，另按照省纪委三年规划要求，行政人员人均日常公用经费参照统计同级政法机关按4万元/人执行，故公用经费增加。

其中：2020年2010101行政运行24333020元，2021年比上年增加2479509.16元，同比增长10.2%；2020年2011199 其他纪检监察事务支出4190000元，2021年比上年增加3240000元，同比增长77.33%；2020年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2146624元，2021年比上年增加226678.64元，同比增长10.56%；2020年2082701财政对失业保险基金的补助10128元，2021年比上年增加164.4元，同比增长1.6%；2020年2082702财政对工伤保险基金的补助42932元，2021年比上年增加4534元，同比增长10.56%；2020年2101101行政单位医疗781475元，2021年比上年增加87110.44元，同比增长11.15%；2020年2101102事业单位医疗90597元，2021年比上年增加4974.6元，同比增长5.5%；2020年2101103公务员医疗补助728305元，2021年比上年增加74487.56元，同比增长10.23%；2020年2210201住房公积金2546646元，2021年比上年增加264075.48元，同比增长10.37%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出41251261.28元，其中：人员经费支出31343402.64元，公用经费支出9907858.64元。2020年度部门预算基本支出33779728.65元，2021年比上年增加7471532.63元，同比增长22.12%，其原因是:人员变动，另按照省纪委三年规划要求，行政人员人均日常公用经费参照统计同级政法机关按4万元/人执行，故公用经费增加。其中：人员经费支出31343402.64元，比上年增加2899552.75元，同比增长10.2%；公用经费支出9907858.64元，比上年增加4571979.88元，同比增长85.68%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：中共黔南自治州纪律检查委员会                          单位：元         

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共11辆，另有机关事务局托管车辆2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。办公费800000.00元，占总支出的11%；印刷费300000.00元，占总支出的4%；会议费100000.00元，占总支出的1%；邮电费200000.00元，占总支出的3%；差旅费2000000.00元，占总支出的27%；水费20000.00元，占总支出的0.27%；培训费710000.00元，占总支出的10%；公务接待费100000.00元，占总支出的1%；电费400000.00元，占总支出的5%；公务用车运行维护费800000.00元，占总支出的11%；物业管理费400000.00元，占总支出的5%；租赁费200000.00元，占总支出3%；劳务费500000.00元，占总支出的7%；维护费300000.00元，占总支出的4%；其他商品和服务支出450000.00元，占总支出的6%；咨询费50000.00元，占总支出的0.67%；其他交通费用100000.00元，占总支出的1%。

2.政府采购情况。

我单位2021年度需建设纪检监察系统综合办公平台，预计245万元；建设视频会议系统，预计100万元；建设纪检监察外网设备，预计82万元。以上采购资金来源为一般公共预算收入。

3.国有资产占有使用情况

4. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成增强党员干部纪律、规矩意识，有效遏制违纪违法现象、“四风”问题，深入推进风清气正政治生态建设，坚定不移惩治腐败，巩固发展压倒性态势等工作任务（详见附表）。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）。我单位年初预算未安排项目支出。

6.国有资本经营预算。

我单位2021年度无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（附件1）中共黔南自治州纪律检查委员会本级2021年预算批复表.XLS

（附件2）中共黔南自治州纪律检查委员会本级部门整体支出绩效目标表.xls