一、部门（单位）情况

    （一）基本情况

    1．主要职能。负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作等。

    2．机构情况及增减变动原因：黔南州政协机关含州政协办公室、研究室、8个专门委员会办公室等工作机构。州智力支边联系领导小组挂靠州政协办公室管理。2015年增加一个正科级事业单位电子政务中心。

    3．人员情况及增减变动原因：在职56人，离休2人，退休51人。在退休增加2人，死亡1人，总数增加6人。

    （二）当年取得的主要事业成效

启动政协基层协商民主试点工作。认真贯彻中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》精神，在福泉市全面启动人民政协基层协商民主试点工作，为全州乃至全省加强社会主义协商民主建设过河探路。我们所探索制定的“一意见一细则”，为全州乃至全省广泛开展基层政协协商民主提供了可复制、可推广、能操作的成功经验。

认真起草、审核、印制年度协商例会计划、视察调研计划、工作要点、领导讲话、工作报告、目标管理等各种文件及材料，基本做到准确无误。对来文、来函、来电及时登记、处理、传阅、督办和反馈，并整理归档。全年认真组织并圆满完成了州政协十一届四次会议、4次常委会、5次主席会、7次对口协商会等会议的通知、文件起草、会议记录、纪要整理报送、后勤保障等筹备和服务工作。认真承办了由省政协办公厅交办的“全省市（州）政协秘书长工作会议”，围绕强化政协机关干部的“四个能力”建设进行了深入交流探讨。

派出机关党员干部进驻贵定县云雾镇抱管村蹲点开展同步小康推进工作，落实抱管村办公室维修费用2万元；争取到甲二片区的文体活动场所资金3万多元；“六·一”期间，走访慰问留守儿童，捐赠体育器材和学习用品价值6000元；落实20万元帮扶资金硬化完成甲二至小坝2.3公里通组公路路面。

智力支边改善民生。主动加强与省支边办、省级民主党派、香港慈恩基金会、古天乐慈善基金会等对接，争取各方帮扶资金及捐赠物资共计500多万元，收集整理智力支边帮扶项目879个，其中，教育类项目700个、卫生类项目155个、扶贫类项目24个。联系省支边办、民进贵州省委组织贵阳一中资深教师团到都匀市开展高考备考培训，参训3650多人次；争取到古天乐慈善基金会捐资60万元港币援建荔波县播尧镇播尧小学、地莪小学教学楼。开展医疗卫生、教育、农技等培训700多人次。服务大局主动有为。积极参与州委、州政府组织开展重大活动。

发挥文史资料存史资政、团结育人作用，征编完成政协史志资料《黔南州志·政协长篇》和文史资料辑《黔南抗战实录》；继续办好《黔南政协》季刊；积极向省内外主流新闻媒体投稿，其中，题为《黔南自治州注重政协协商成果转化运用》被贵州政协报头版头条采用。

编写社情民意信息60期，分别呈报全国政协、省政协和州委、州政府。其中，《要重视县级公立医院改革中出现的问题》等被全国政协采用。2015年11月，全国政协在山东省潍坊市召开了信息联系点工作座谈会，会上，州政协作了《加强领导、完善机制，扎实开展反映社情民意工作》为题的经验交流发言，受到了全国政协及各地政协的广泛关注和普遍好评。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

（1）总收入2181.11万元，全部为财政拨款。

（2）总支出2141.90万元，基本支出1524.53万元，占总支出69.9%；项目支出617.36万元，占总支出30.1%。工资及福利支出719.98万元，商品服务支出787.49万元，对个人和家庭补助支出596.77万元，其他资本性性支出37.67万元。

（二）收入支出与预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

                                                      单位：万元

2、收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重

                                                       单位：万元

各项支出占总支出的比重

                                     单位：万元              

3、重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况

会议费支出情况

    本年度我单位公务出国与上年比增加2人，支付相应出国费用7万元。与上年比，这项是新增项目，单位位人员出国由州委组织、批准，有的年度没有发生，有的年度没有，此项支出由于具有不确定性，单位无法安排预算。公务接待费本年度减少11.75万元，下降24.05%，在接待批次增加、人员接待增加情况下，接待费用明显下降，经分析主要是通过加强了接待管理，减少接待陪同人员，严格接待用酒，降低接待标准等措施。公务用车运行费用减少14.51万元，下降17.38%，但由于我单位今年搬迁到离市区20公里远的郊区办公，很多公务活动都需要用车，在这种情况下公务用车运行费仍然下降，经分析是通过加强公务用车管理等措施，均取得了很好效果。

（三）年末结转和结余情况分析

总结余354.40万元，经常性15.86万元。项目结余338.55万元。经常性结余主要原因是：生育保险、工伤保险预算与实际支出有差额，项目结余的主要原因是：扶贫款结余38万元，由于扶贫工程还未完工，需到下年完工验收后支付；其他政协事务支出结余300.55万元，为以前年度结转结余和当年结转结余。

三、资产负债情况分析

年末资产1529.35万元，比上年减少10.25万元，主要是办公室搬迁后划转及报废了一批固定资产，负债84.89万元，比上年减少21.57万元，主要是工资调整后计提工会费、福利费。

四、本年度部财务工作开展情况

（一）为了尽可能真实编制单位预算，专门召开了预算工作会，请各委员会与省对口委室联系，了解上级工作安排，准确预算本委员工作，同时与上年度预算对比，掌握预算增减情况，政协办公室对各委员会上报预算进行汇总整理，得出我单位预算。

（二）每季申报单位资金用款计划，每月按单位工作情况申请资金。同时根据要求，每月向财政局上报“三公”经费使用情况，并向分管副秘书长报告单位资金使用情况，年终在公共平台向社会公开单位预决算。

（三）2015年我单位严格按预算安排，合理使用资金，全年没有超预算支出。在资金使用过程中，严格执行财经制度，严格按规定实行转账制度，大力推行公务卡支付制度，现金使用比以年度有明显减少，提高了资金的安全性。

                        黔南州政协办公室

                           2016年7月28日

Word版下载地址（带公章）：

黔南州政协部门决算分析报告.doc