中国人民政治协商会议

贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目 录

1、目录

2、部门概况

3、 部门预算公开报表及预算安排情况说明

4、其他重要事项说明

二、 黔南州政协办公室概况

1、主要职能

负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

黔南州政协办公室部门预算单位包括：州政协办公室、州政协研究室、8个专门委员会、州智力支边联系领导小组办公室（事业单位）、州政协机关后勤服务中心（事业单位）、州政协电子政务中心（事业单位）。以上单位均是财政全额拨款单位。

3、部门人员构成

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）收支预算总体情况

    黔南州政协办公室2017年收入预算总额为1977.48万元，支出1977.48万元，收支平衡。其中：人员1425.12万元，占总支出72.07%；公用支出177.36万元，占总支出8.97%；项目支出375万元，占总支出18.96%。

（二）收入总体情况说明

黔南州政协办公室2017年收入1977.48万元，其中：公共财政预算收入1648.60万元，占总收入83.37%；其他收入（退休人员统筹内养老金）328.87万元，占总收入的16.63%。

（三）支出总体情况

2017年支出预算总额1977.48万元，按功能分类：一般公共服务支出1719.00万元，占总支出的86.93%；社会保障与就业支出101.01万元，占总支出的5.11%；医疗卫生与计划生育68.14万元，占总支出的3.45%；住房保障支出89.33万元，占总支出的4.52%。         

    按经济科目分类：工资福利支出758.59万元，占总支出的38.36%；商品服务支出552.36万元，占总支出的27.93%；对个人和家庭的补助支出666.53万元，占总支出的33.71%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共13辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

（六）预算收支增减变化情况说明

2017年度预算收支1977.84万元，与2016年1622万元相比增加了355.84万元，同比增长21.94%。增加的主要原因是：本年度新进入本单位11人，相应增加了工资福利等支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

    2017年我单位公用经费共计177.36万元，其中：办公费9.6万元，占公用经费支出5.41%；差旅费30万元，占公用经费支出16.91%；公务接待费35万元；占公用经费支出19.73%；会议费10万元，占公用经费支出5.64%；因公出国（境）费15万元，占公用经费支出的8.46%；公务用车运行维护费60万元，占公用经费支出的33.83%；工会费9.2万元，占公用经费支出5.19%；福利费8.44万元，占公用经费支出4.76%；取暖费和特需费共计0.112万元，占公用经费支出0.06%。

2政府采购情况

2017年预计采购办公设备50万元。有打印机、办公家具、电脑及其他办公自动化设备等。

3.国有资产占有使用情况

2017年单位国有资产总额为1266.66万元，其中：流动资产225.21万元，占总资产的17.78%；固定资产1041.44万元，占总资产的82.22%。本单位固定资产的配置是通过新购和调拨取得，为单位自用，其中：房屋392.79万元，车辆398.78万元，其他固定资产249.88万元。                                资产变动情况：本年新增149.41万元，其中：通用设备68.16万元，办公家具81.26万元（含机关事务局划入家具和会议室音响设备共计81.34万元）。本年减少198.02万元，根据黔南国资函（2016）30号、黔南国资函（2016）41号、黔南国资函（2017）8号文件处置车辆6辆，账面价值共计198.02万元（拍卖5辆，价值131.83万元、划转1辆到机关事务局，价值66.19万元）。

4.项目支出安排情况说明

2017年一般公共预算支出中的项目支出375万元，分别是：用于主席会会议、各专门委员会会议、全州秘书长工作会议、委员和干部的培训费，委员考察调研等工作经费350万元；黔南州智力支边办公室工作经费20万元。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指州政协办公室（下设3个内设机构）、研究室、8个专门委员会办公室、州智力支边联系领导小组办公室、州政协机关后勤服务中心、州政协电子政务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（3）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                    中国人民政治协商会议

贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室

                                                        2017年3月20日

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年部门预算批复表.xlsx