中国人民政治协商会议

贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室

2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

一、部门基本情况

1．部门职能：负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。

2、机构情况：黔南州政协机关含州政协办公室、研究室、8个专门委员会办公室。黔南州智力支边办公室、黔南州政协机关后勤服务中心、电子政务中心3个事业单位。

3、人员情况及增减变动原因：本年度总人数：122人，其中在职67人，离休2人，退休53人。变动原因是：本年调入11人、遴选和招考进入7人、调出1人、其他原因减少2人，退休4人，退休人员死亡2人，总数增加13人。

二、部门预算执行情况分析

1、总收入2349.91万元，其中：2256.87万元为财政拨款、93.04万元为上年结余。

2、总支出2262.14万元，其中：一般公共服务支出1834.35万元，为支付2016年度工资及福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出等；科学技术支出38万元，为支付2015年度未支付完的党建扶贫款；社会保障和就业支出3.32万元，为支付职工工伤生育保险缴费；医疗卫生与计划生育支出66.11万元，为支付职工医疗保障缴费；农林水支出239.60万元，为支付2016年度党建扶贫款；住房保障支出80.77万元为支付2016年度职工住房公积金缴费。

3、收支增减变化情况：

2016年总收入2349.91万元，比2015年2181.11万元增加了168.80万元，同比增长7.74%。2016年总支出2262.14万元，比2015年2141.90万元增加120.24万元，同比增长5.61%。增加的主要原因是：本年度新进入本单位人员11人，相应增加了工资福利等支出以及调整规范行政事业单位人员工资。

4、机关运行经费支出情况：

2016年黔南州政协办公室行政运行经费支出为1100.90万元，比2015年增加14.23%，主要是调整规范行政事业单位人员工资。

5、三公经费支出情况分析：因公出国（境）费支出15.32万元，与上年同期相比增加8.32万元，原因是：根据黔南州委批准同意的黔南协党（2016）4号文件，我单位共有8位同志赴台开展基层工作交流。上年同期我单位只有2人次出国（境）考察学习；公务接待费支出30.71万元，与上年同期相比减少6.38万元，原因是：本年度严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待人次；公务用车运行维护费支出68万元，与上年同期相比减少0.96万元，原因是：虽然本年度严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车的使用，但由于我单位现在的办公地点离市区较远，办公事、开会等公务车运行成本增加；公车改革后，另外几家州级党派副主席公务用车由州政协派出，所产生的费用由州政协承担，故与上年同期相比减少不多。

6、政府性基金预算收支决算情况：2016年我单位无政府性基金预算收支。

7、年末收支结余情况分析

总结余87.76元，基本结余2.62万元元。项目结余85.14万元。基本结余是：新进人员追加五险一金缴费等，由于拨款时间较晚，未能支付。项目结余的主要是：扶贫款结余20.40万元，由于扶贫工程还未完工，需到下年完工检收后支付；州智力支边办公室的工作经费结余2.42万元；2016年度高层次人才补贴2万元；追加的工作经费60.32万元。

三、政府采购支出情况

2016年因新进人员及办公需要，按照采购流程，购置68.08万元办公设备及家具，列入固定资产管理。

四、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，单位国有资产总额为1266.66万元，其中：流动资产225.21万元，占总资产的17.78%；固定资产1041.44万元，占总资产的82.22%。

固定资产构成：房屋392.78万元，车辆398.78万元，其他固定资产249.88万元。

资产变动情况：年初资产总额1267.97万元，其中：流动资产177.92万元、固定资产1090.05万元。本年新增149.41万元，其中：通用设备68.06万元，办公家具81.26万元（含机关事务局划入家具和会议室音响设备共计81.34万元）；本年减少198.02万元（根据黔南国资函（2016）30号、黔南国资函（2016）41号、黔南国资函（2017）8号文件处置车辆6辆）。年末资产总额1266.66万元，其中：流动资产225.22万元、固定资产1041.44万元。

本单位主要资产的配置是通过新购和划拨取得，使用情况为单位自用。无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益的情况。本单位利用资产履行日常办公、召开全州政协委员全体会议、常委会议、主席会议、州政协委员视察、考察、调研等日常活动、人事任免、干部职工教育等职能，保证机关正常运转。

五.部分专有名词解释

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指州政协办公室（下设3个内设机构）、研究室、8个专门委员会办公室、州智力支边联系领导小组办公室、州政协机关后勤服务中心、州政协电子政务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（3）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                     中国人民政治协商会议

贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室

                                                        2017年7月26日

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