2018年决算公开表（州政协办）.xls

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室概况

二、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室概况

（一）主要职能

 1、负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；

2、负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；

3、负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；

4、负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；

5、负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；

6、负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我部门是由1个行政机构和3个事业机构（州智力支边联系领导小组办公室、州政协机关后勤服务中心、州政协电子政务中心）组成的财政全额拨款单位。从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室部门决算包括：本级决算。

1. 中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）

    

三、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度部门决算情况说明
　　（一）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
　　中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度收支决算总计3,030.2万元，与2017年相比，减少115.58万元，降低3.67%。变动的主要原因是：“三公”经费支出减少40.8%（公务车运行维护费减少42.06%、公务接待费减少38.06%）。

（二）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,893.92万元，其中：财政拨款收入2,893.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,979.88万元，其中：基本支出1,772.72万元，占59.49%；项目支出1,207.15万元，占40.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度财政拨款收入决算总计3,030.2万元。与2017年相比，减少115.58万元，降低3.67%。变动的主要原因是：“三公”经费支出减少40.8%（公务车运行维护费减少42.06%、公务接待费减少38.06%）。

（五）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2,979.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.45万元，增长0.12%。变动的主要原因是：本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2378.92万元，占79.83 %；科学技术支出（类）支出6万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）支出1219.81万元，占4.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出85.31万元，占2.86%；农林水支出（类）支出285.98万元，占9.6%；住房保障支出（类）支出103.85万元，占3.49%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2004.51万元，支出决算为2979.88万元，完成当年预算的148.66%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。当年预算为 1158.74万元，支出决算为1276.25万元，完成当年预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

2. （2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。当年预算为0万元，支出决算为168.26万元，决算数大于预算数的主要原因是：政协会议支出、按惯例调整年初预算。

   （3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。当年预算为516.4万元，支出决算为727.88万元，完成当年预算的140.95%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

   （4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为20万元，支出决算为19.02万元，完成当年预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是：民族工作项目经费未支付。

   （5）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为0万元，支出决算为187.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

   （6）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才补贴支出，按惯例调整年初预算。

   （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为115.04万元，支出决算为114.12万元，完成当年预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少养老保险金的支出。

   （8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.83万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位不缴纳失业保险金。

   （9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。。当年预算为2.88万元，支出决算为2.24万元，完成当年预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少工伤保险金的支出。

   （10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。。当年预算为2.88万元，支出决算为2.92万元，完成当年预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费费率变动相应增加生育保险金的支出。

   （11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算0万元，支出决算为0.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新进人员，相应增加了其他社会保障和就业的支出。

   （12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为28.4万元，支出决算为29.2万元，完成当年预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新进人员，相应增加了行政单位医疗的支出。

   （13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成当年预算的100%。      

   （14）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为48.34万元，支出决算为49万元，完成当年预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新进人员，相应增加了公务员医疗补助的支出。

   （15）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算0万元，支出决算为285.98万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：领导专项扶贫资金支出，按惯例调整年初预算。

   （16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为103.9万元，支出决算为103.85万元，完成当年预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

   （六）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,772.72万元，其中：人员经费1,666.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费106.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

   （七）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算131.26万元，，比上年减少90.47万元，降低40.8%，减少原因是：厉行节约，压减开支。其中，因公出国（境）费支出1.23万元，占0.94%，比上年增加1.23万元，增长100%，增加原因是：因工作需要支付2人到香港出差差旅费；公务用车购置及运行维护费支出105.99万元，占80.75%，比上年减少76.93万元，降低42.06%，减少原因是：厉行节约，压减开支；公务接待费支出24.04万元，占18.31%，比上年减少14.77万元，降低38.06%，减少原因是：厉行节约，压减开支。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费支出1.23万元，比上年增加1.23万元，增长100%。中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：因工作需要支付2人到香港出差差旅费。

   （2）公务用车购置及运行维护费105.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费105.99万元,比上年减少76.93万元，降低42.06%。主要用于：车辆维修维护、车辆燃料、车辆保险费等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

   （3）公务接待费24.04万元。具体是国内公务接待支出24.04万元,比上年减少14.77万元，降低38.06%。主要是：各地政协工作交流接待。

   中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年国内公务接待111批次，894人次,比上年减少9批次1606人次。

   （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

   中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

   （九）其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费支出情况。

   2018年中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室机关运行经费支出106.27万元，比2017年增加13.22万元，增长14.2%，变动的主要原因是：本年度增加新进人员，相应增加公用经费的支出。

   2、政府采购支出情况。

   2018年我单位政府采购支出总额22.44万元，其中：政府采购货物支出22.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   3、国有资产占用情况。

   截至2018年12月31日，我单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要用途是：主要干部用车1辆、离退休干部用车4辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   4、预算绩效管理工作开展情况

   （1）项目绩效评价工作开展情况

   利用州领导扶贫专项资金帮扶各县市贫困村建设特色产业基地、改善交通、基础设施等项目，促进贫困村经济发展，增加农民收入，提高生活水平。

   2018年州政协办州级领导扶贫专项资金共支出285.98万元，帮扶各县市贫困村建设项目共40个。具体是：龙里县洗马镇“十必备”精准扶贫资金、荔波县瑶山乡“瑶山写生部落”项目问题；帮扶惠水县岗度镇新摆村、白水河村贫困户生猪苗问题；帮扶福泉县凤山镇脱贫攻坚项目资金问题；帮扶独山县麻万镇三里村发展种养殖业资金的问题；帮扶三都州覃镇三愿村生产便道桥梁建设资金问题；帮扶平塘县卡蒲乡新关村文化活动室建设经费的问题；帮扶都匀市归兰乡奉合村生猪养殖、合心村石蛙养殖资金问题；帮扶平塘县平舟镇京舟村新建村级办公楼资金问题。

    

    

   （2）绩效评价工作取得的成效

   严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥了预算资金使用效益；为州委安排的州政协工作任务和工作计划提供保证，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益；为州政协行使政治协商工作做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益；为政协会会议做好事前预算、事中监督、事后支付等工作，严审政协会各项支出；为政协各类会议做好预算、审核等工作，防止财政资金浪费。

    

    

   四、名词解释

   (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

   （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

   （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

   （十八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政协大会等专门会议的支出。

   （十九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映政协除行政运行、政协会议等项目以外的其他政协事务支出。

   （二十）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映民族工作、智力支边事务支出。

   （二十一）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政协除基本支出、各项项目支出以外的其他一般公共服务支出。

   （二十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映人大除科技奖励、核应急、转制科研机构等费用以外的用于科技方面的支出。

   （二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映政协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

   （二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工商保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

   （二十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

   （二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

   反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   （二十九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等扶贫项目支出外其他用于扶贫方面的支出。

   （三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）