黔南州政协办公室2020年部门预算批复表.xls

黔南州政协办公室2020年部门整体支出绩效目标批复表.xls

中国人民政治协商会议贵州省

    黔南布依族苗族自治州委员会办公室

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。

   2.部门预算单位构成：我部门是由1个行政机构和2个事业机构（州智力支边联系领导小组办公室、州政协机关后勤服务中心）组成的财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（祥见附表），具体说明如下：

1. 部门收支预算总表

   2020年度我部门预算收入19292426.7元，支出19292426.7元，收支平衡；2019年度部门预算收入19034711元，支出19034711元，比上年增加257715.7元，同比增长1.35%。其原因是:本年度人员经费增加和公用经费增加，政协保运转经费减少180000元。

2. 部门收入预算总表

   2020年度部门预算收入为19292426.7元，2019年度部门预算收入为19034711 元，比上年增加257715.7元，同比增长1.35%，其原因是:本年度人员经费增加和公用经费增加，政协保运转经费减少180000元。

3. 部门支出预算总表

   2020年度部门一般公共财政预算支出为19292426.7元（其中：基本支出16472426.7元，占总支出85.38%；项目支出2820000元，占总支出14.62%），2019年度部门一般公共财政预算支出为19034711元（其中：基本支出16034711元，占总支出84.24%；项目支出3000000元，占总支出15.76%），比上年增加257715.7元，同比增长1.35%，其原因是:本年度人员经费增加和公用经费增加，政协保运转经费减少180000元。

4. 部门财政拨款收支预算总表

   2020年度我部门预算收入19292426.7元，支出19292426.7元，收支平衡；2019年度部门预算收入19034711元，支出19034711元，比上年增加257715.7元，同比增长1.35%。其原因是:本年度人员经费增加和公用经费增加，政协保运转经费减少180000元。

   按功能分类：按功能分类：一般公共服务支出16330886.06元，占总支出84.65%；社会保障预就业支出976794.96元，占总支出5.06%；卫生健康支出934348.44元，占总支出4.85%；住房保障支出支出1049397.24元，占总支出5.44%。

   按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出11859024.62元，占总支出61.47%；商品服务支出5546878.72元，占总支出28.75%；对个人和家庭补助支出1886523.36元，占总支出9.78%。

   按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11859024.62元，占总支出的61.47%；机关商品服务支出5546878.72元，占总支出的28.75%；对个人和家庭补助支出1886523.36元，占总支出9.78%。

   （五）部门一般公共预算支出预算表

   2020年度部门一般公共财政预算支出为19292426.7元（其中：基本支出16472426.7元，占总支出85.38%；项目支出2820000元，占总支出14.62%），2019年度部门一般公共财政预算支出为19034711元（其中：基本支出16034711元，占总支出84.24%；项目支出3000000元，占总支出15.76%），比上年增加257715.7元，同比增长1.35%，其原因是:本年度人员经费增加和公用经费增加，政协保运转经费减少180000元。

   （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

   2020年一般公共预算基本支出明细：工资福利支出：11859024.62元；商品和服务支出：2726878.72 元；对个人和家庭的补助1886523.36元；项目支出：2820000元。

5. 部门政府性基金预算支出预算表

   2020年度我单位无部门政府性基金预算支出。

6. 单位运转经费明细表

   2020年我单位部门预算运转经费明细1698000元，其中：办公费200000元；差旅费300000元；公务接待费250000元；公务车运行维护费420000元；培训费250000元；因公出国（出境）费用150000元；印刷费28000元；邮电费100000元。

7. 部门预算批复总表

   2020年我单位部门预算数19292426.7元，批复数19156927元，压缩6%行政经费50900元用于教育精准扶贫工作，再压缩3%业务费（达到中央省压缩15%的要求）84600元。

8. 部门项目经费明细表

   2020年我单位部门项目经费2820000元，其中：公共关系协会工作经费50000元；全州政协干部培训费302000元；政协工作宣传费200000元；政协委员视察费680000元；政协主席、常委、专委会议费1388000元；智力支边工作经费200000元。

   详见公开附件。

   四、部门预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

   2020年度我部门预算收入19292426.7元，支出19292426.7元，收支平衡；2019年度部门预算收入19034711元，支出19034711元，比上年增加257715.7元，同比增长1.35%。其原因是:本年度人员经费增加和公用经费的支出增加，政协保运转经费减少180000元。

   2019年部门收支总体情况说明表

   （二）部门收入总体情况说明

   2020年度部门预算收入为19292426.7元，2019年度部门预算收入为19034711 元，比上年增加257715.7元，同比增长1.35%，其原因是:本年度人员经费增加和公用经费增加，政协保运转经费减少180000元。

   注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为19292426.7 元，2019年度部门预算支出为19034711元，比上年增加257715.7元，同比增长1.35%，其原因是:本年度人员经费支出增加和公用经费支出增加，政协保运转经费减少180000元。

按功能分类：按功能分类：一般公共服务支出16330886.06元，占总支出84.65%；社会保障预就业支出976794.96元，占总支出5.06%；卫生健康支出935348.44元，占总支出4.85%；住房保障支出支出1049397.24元，占总支出5.44%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出11859024.62元，占总支出61.47%；商品服务支出5546878.72元，占总支出28.75%；对个人和家庭补助支出1886523.36元，占总支出9.78%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11859024.62元，占总支出的61.47%；机关商品服务支出5546878.72元，占总支出的28.75%；对个人和家庭补助支出1886523.36元，占总支出9.78%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入19292426.7元，支出19292426.7元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入19034711元，支出19034711 元，比上年增加257715.7元，同比增长1.35%。其原因是:本年度人员经费增加和公用经费的支出增加，政协保运转经费减少180000元。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出19292426.7元，其中：2010201行政运行11812886元；2010299其他政协事务支出4318000元；2012304民族工作专项200000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出949197元；2082701财政对失业保险基金的补助8614元；2082702财政对工伤保险基金的补助18984元；2101101行政单位医疗305623元；2101102事业单位医疗79991元；2101103公务员医疗补助539735元；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元；2210201住房公积金1049397元，2019年度我部门预算一般公共预算支出19034711元，比上年增加257715.7元，同比增长1.35%，其原因是:本年度人员经费增加和公用经费的支出增加，政协保运转经费减少180000元。其中：2010201行政运行11333454元，比上年增加479732元，同比增长4.23%；2010299其他政协事务支出4468000元，比上年减少330000元，同比减少7.39%；2012304民族工作专项200000元，比上年增加（或减少）0元，同比增长（或减少）0%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1120971元，比上年减少171792元，同比减少15.33%；2082701财政对失业保险基金的补助8944元，比上年减少330元，同比减少3.69%；2082702财政对工伤保险基金的补助28025元，比上年减少9041元，同比减少32.26%；2082703财政对生育保险基金的补助28025元，比上年减少28025元，同比减少100%；2101101行政单位医疗264526元，比上年增加41097元，同比增长15.54%；2101102事业单位医疗71767元，比上年增加8224元，同比增长11.46%；2101103公务员医疗补助490888元，比上年增加48847元，同比增长9.95%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元，比上年增加0元，同比增长0%；2210201住房公积金1010111元，比上年增加39286元，同比增长3.89%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出16472426.7元，其中：人员经费支出13745547.98元，公用经费支出2726878.72元。2019年度部门预算基本支出16034711元，比上年增加437715.7元，同比增长2.73%，其原因是:人员经费和公用经费增加。其中：人员经费支出13354549元，比上年增加390998.98元，同比增长2.93%；公用经费支出2680162元，比上年增加46716.72元，同比增长1.74%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共14辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年度机关运行经费2726878.72元。

按部门经济分类科目：办公费200000元，占总支出的7.33%；差旅费300000元，占总支出的11%；公务接待费250000元，占总支出的9.17%；公务用车运行维护费420000元，占总支出的14.4%；培训费250000元，占总支出的9.17%；因公出国（境）费用150000元，占总支出的5.5%；印刷费28000元，占总支出的1.03%；邮电费100000元，占总支出的3.67%；工会经费136389.36元，占总支出的5%；福利费106569.36元，占总支出的3.91%；取暖费120元，占总支出的0.004%；特需费2000元，占总支出的0.07%；其他商品和服务支出783800元，占总支出的28.74%。

按政府经济分类科目：办公经费573078.72元，占总支出的21.02%；因公出国（境）费用150000元，占总支出的5.5%；公务用车运行维护费420000元，占总支出的14.4%；公务接待费250000元，占总支出的9.17%；差旅费300000元，占总支出的11%；培训费250000元，占总支出的9.17%；其他商品和服务支出783800元，占总支出的28.74%。

2.政府采购情况

2020年预计采购办公设备1060000元。其中：计算机设备592000元，其他办公自动化设备468000元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日我单位国有资产总额为5744927.58元，其中：流动资产2767064.61元，占总资产的48.17%；固定资产（原值）6209007.32元，累计折旧3231144.35元，净值2977862.97元，占总资产的51.83%。本单位固定资产的配置是通过新购和调拨取得，为单位自用，其中：车辆（原值）3815828.32元，通用设备（原值）1480944元，家具、用具、装具（原值）912235元。资产变动情况：本年新增（原值）1512780元，其中：办公设备（原值）2780元，信息网络及软件购置更新（原值） 651600元，车辆4辆（原值）858400元。本年正常报废减少1048326.68元，其中：照相机及器材一台（原值）123500元、越野车一辆（原值）434421.68元、轿车两辆（原值）490405元，并按照国资局要求在资产管理系统进行登记，2020年度决算报表中资产数据与资产管理系统数据一致。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：1929.24万元

（2）部门（单位）绩效目标:

圆满完成政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。

（3）绩效指标：

①数量指标：政协年度预算执行完成情况；做好政协干部、委员培训工作；做好政协常委会、主席会、专委会、工作机构会议后勤保障工作；全州政协工作宣传；做好委员视察工作；做好信息化推进工作；做好全州政协会召开工作；做好智力支边工作；做好公共关系协会工作；做好党建扶贫工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。

②质量指标：政协工作完成情况

③时效指标：完成时间

④成本指标：工资和福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出；专项业务费。

⑤经济效益：科学合理推进全州经济发展目标

⑥社会效益：完善基础设施；做好预算监督工作，确保国家资金安全使用；提高全州就业率。

⑦生态效益：精准扶贫，建设美丽乡村

⑧可持续影响：对政协干部培训，提高政协干部履职能力；对政协委员培训，提高委员履职能力。

⑨服务对象满意度：政协委员对培训工作满意度；人民群众对政协工作的满意度；全州各单位对政协工作满意度；贫困村对帮扶工作满意度；州委州政府对本单位完成工作满意度。

详见公开附件。

1. 项目支出安排情况说明

   2020年一般公共预算支出中的项目支出2820000元，分别是：公共关系协会工作经费50000元，全州政协干部培训费302000元，政协工作宣传费200000元，政协委员视察费680000元，政协主席、常委、专委会议费1388000元，智力支边办工作经费200000元。

   6.国有资本经营预算。

   2020年我单位无国有资本经营预算拨款。

   7.专有名词解释。

   （1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   （2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

   （3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。