中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室概况
二、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室概况
（一）主要职能
1. 负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；
2、负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；
3、负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；
4、负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；
5、负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；
6、负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门是由1个行政机构和2个事业机构（州智力支边联系领导小组办公室、州政协机关综合服务中心）组成的财政全额拨款单位。从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室部门决算包括：本级决算。
二、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,948.52 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,289.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 3.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 101.79 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 83.72 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 327.15 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 101.01 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,948.52 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 53 | 2,905.85 |
| 年初结转和结余 | 26 | 31.82 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
| 27 | 年末结转和结余 | 55 | 74.48 | ||
| 合计 | 28 | 2,980.34 | 合计 | 56 | 2,980.34 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 2,948.52 | 2,948.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,338.99 | 2,338.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 2,321.28 | 2,321.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 1,394.26 | 1,394.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010204 | 政协会议 | 150.28 | 150.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 776.74 | 776.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20123 | 民族事务 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.79 | 101.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.15 | 97.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 97.15 | 97.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 26.45 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 49.09 | 49.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 101.01 | 101.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 101.01 | 101.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 101.01 | 101.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 2,905.85 | 1,700.80 | 1,205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,289.18 | 1,414.28 | 874.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 2,270.47 | 1,413.28 | 857.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 1,413.28 | 1,413.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010204 | 政协会议 | 150.28 | 0.00 | 150.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 706.91 | 0.00 | 706.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20123 | 民族事务 | 17.71 | 0.00 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 17.71 | 0.00 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.79 | 101.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.15 | 97.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 97.15 | 97.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 26.45 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 49.09 | 49.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 327.15 | 0.00 | 327.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 327.15 | 0.00 | 327.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 327.15 | 0.00 | 327.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 101.01 | 101.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 101.01 | 101.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 101.01 | 101.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,948.52 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,289.18 | 2,289.18 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 101.79 | 101.79 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 327.15 | 327.15 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 101.01 | 101.01 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,948.52 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 31.82 | 本年支出合计 | 54 | 2,905.85 | 2,905.85 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 31.82 | 年末结转和结余 | 55 | 74.48 | 74.48 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 2,980.34 | 合计 | 58 | 2,980.34 | 2,980.34 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 2,905.85 | 1,700.80 | 1,205.05 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,289.18 | 1,414.28 | 874.90 | ||
| 20102 | 政协事务 | 2,270.47 | 1,413.28 | 857.19 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 1,413.28 | 1,413.28 | 0.00 | ||
| 2010204 | 政协会议 | 150.28 | 0.00 | 150.28 | ||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 706.91 | 0.00 | 706.91 | ||
| 20123 | 民族事务 | 17.71 | 0.00 | 17.71 | ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 17.71 | 0.00 | 17.71 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.79 | 101.79 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.15 | 97.15 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 97.15 | 97.15 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 4.64 | 4.64 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.84 | 1.84 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.80 | 2.80 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 83.72 | 83.72 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 26.45 | 26.45 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 7.18 | 7.18 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 49.09 | 49.09 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 327.15 | 0.00 | 327.15 | ||
| 21305 | 扶贫 | 327.15 | 0.00 | 327.15 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 327.15 | 0.00 | 327.15 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 101.01 | 101.01 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 101.01 | 101.01 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 101.01 | 101.01 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,297.28 | 302 | 商品和服务支出 | 98.16 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 367.88 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 327.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 315.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.15 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.17 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.64 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 101.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 305.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 35.30 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 174.96 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.03 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.77 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 86.40 | 30239 | 其他交通费用 | 75.36 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,602.64 | 公用经费合计 | 98.16 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 | |||||
| 项目内容 | 2018年决算数 | 2019年决算数 | 2019年比2018年变动额 | 2019年比2018年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 131.26 | 182.80 | 51.54 | 39.26 | 本年新增一辆公务车、更新购置三辆公务车,加强公务接待管理，严格审批接待批次、人次，费用下降 |
| 1.因公出国（境）费 | 1.23 | 7.00 | 5.77 | 468.40 | 因工作需要安排一人出国 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 105.99 | 164.41 | 58.42 | 55.12 | 本年新增一辆公务车、更新购置三辆公务车 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 85.84 | 85.84 | 0.00 | 本年新增一辆公务车、更新购置三辆公务车 |
| （2）公务用车运行维护费 | 105.99 | 78.57 | -27.42 | -25.87 | 厉行节约、压减经费开支 |
| 3.公务接待费 | 24.04 | 11.39 | -12.65 | -52.60 | 加强公务接待管理，严格审批接待批次、人次，费用下降 |
| （1）国内接待费 | 24.04 | 11.39 | -12.65 | -52.60 | 加强公务接待管理，严格审批接待批次、人次，费用下降 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 2 | 1 | -1 | -50.00 | 因工作需要安排一人出国 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 4 | 4 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 13 | 14 | 1 | 7.69 | 本年新增一辆公务车、更新购置三辆公务车 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 115 | 140 | 25 | 21.74 | 加强公务接待管理，严格审批接待批次、人次，费用下降 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 4,808 | 1,158 | -3,650 | -75.92 | 加强公务接待管理，严格审批接待批次、人次，费用下降 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 | |||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
（一）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度收支决算总计2,980.34万元，与2018年相比，减少49.86万元，降低1.65%。变动的主要原因是：上年结转减少占用本年收入支出空间减小,日常公用经费支出减少。
（二）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2,948.52万元，其中：财政拨款收入2,948.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2,905.85万元，其中：基本支出1,700.8万元，占58.53%；项目支出1,205.05万元，占41.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度财政拨款收入决算总计2,980.34万元。与2018年相比，减少49.86万元，降低1.65%。变动的主要原因是：上年结转减少占用本年收入支出空间减小,日常公用经费支出减少。
（五）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,905.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.02万元，降低2.48%。变动的主要原因是：上年结转减少占用本年收入支出空间减小,日常公用经费支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2289.18万元，占78.79 %；科学技术支出（类）支出3万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出101.79万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出83.72万元，占2.88%；农林水支出（类）支出327.15万元，占11.26%；住房保障支出（类）支出101.01万元，占3.48%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1903.47万元，支出决算为2905.85万元，完成当年预算的152.66%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：政协会议、州级领导扶贫资金未纳入年初预算调整增加、上年结余结转资金使用增加本年支出、年中追加人员经费、工作经费等。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。当年预算为1133.35万元，支出决算为1413.28万元，完成当年预算的124.7%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转调标补差工资于2019年支付，本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。当年预算为0万元，支出决算为150.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：政协会议支出、按惯例调整年初预算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。当年预算为446.8万元，支出决算为706.91万元，完成当年预算的 158.22 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加省政协下拨改善办公设施经费、公车购置费、智慧政协信息化系统建设资金等办公费用。
（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为20万元，支出决算为17.71万元，完成当年预算的 88.55 %。决算数小于预算数的主要原因是：民族工作项目经费未支付。
（5）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整追加离退休人员年终生活补助。
（6）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才补贴支出，按惯例调整年初预算。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为112.1万元，支出决算为97.15万元，完成当年预算的86.66%，决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少养老保险金的支出。
（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.89万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位不缴纳失业保险金。
（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为2.80万元，支出决算为1.84万元，完成当年预算的65.71%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少工伤保险金的支出。
（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。。当年预算为2.80万元，支出决算为2.8万元，完成当年预算的100%。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为26.45万元，支出决算为26.45万元，完成当年预算的100%。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成当年预算的100%。
（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为49.09万元，支出决算为49.09万元，完成当年预算的100%。
（14）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。
（15）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算320万元，支出决算为327.15万元，完成当年预算的102.23%。决算数大于预算数的主要原因是：领导专项扶贫资金支出，按惯例调整年初预算。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为101.01万元，支出决算为101.01万元，完成当年预算的100%。
（六）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,700.8万元，其中：人员经费1,602.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费98.16万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用等。
（七）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算182.8万元，，比上年增加51.54万元，增长39.26%，增加原因是：本新增一辆车、更新购置三辆，加强公务接待管理，严格审批接待批次、人次，费用下降，工作需要安排1人出国。其中，因公出国（境）费支出7万元，占3.83%，比上年增加5.77万元，增长468.4%，增加原因是：工作需要安排1人出国；公务用车购置及运行维护费支出164.41万元，占89.94%，比上年增加58.42万元，增长73.02%，增加原因是：本新增一辆车、更新购置三辆；公务接待费支出11.39万元，占6.23%，比上年减少12.65万元，降低30.11%，减少原因是：加强公务接待管理，严格审批接待批次、人次，费用下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出7万元。中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：工作需要安排1人出国。
（2）公务用车购置及运行维护费164.41万元,其中，公务用车购置85.84万元，公务用车运行维护费78.57万元。主要用于：车辆购置、更新共4辆85.84万元、公务用车维修维护38.35万元、燃油费30万元、保险费10.22万元等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
（3）公务接待费11.39万元。具体是：全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出。
国内公务接待支出11.39万元，主要是：全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出。中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年国内公务接待140批次，1,158人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室机关运行经费支出98.16万元，比2018年减少8.11万元，降低7.63%，变动的主要原因是：加强管理，厉行节约，相应开支减少。
2、政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出总额86.12万元，其中：政府采购货物支出86.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通讯用车9辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
⑴整体支出绩效自评情况
①年初工作任务：严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。
②年初工作任务：为州委安排的政协工作任务和工作计划提供保障，并做好资金使用有效监督，发挥财政资金社会效益。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。
③年初工作任务：为州政协行使政治协商等做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。
④年初工作任务：为州政协会议做好事前预算、事中监督、事后支付等工作，严审政协会各项支出。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。
⑤年初工作任务：为常委会、主席会、各专委会等会议做好预算、审核等工作，杜绝浪费、提高财政资金的有效使用。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。
⑵项目支出绩效自评情况
⑵项目支出绩效自评情况
州领导扶贫专项资金项目
a.资金使用情况：全年预算数320万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金320万元，其他资金0万元），全年执行数327.15万元，执行率102.23%。
b.项目实施情况：利用州领导扶贫专项资金帮扶各县市扶贫点、贫困村建设特色产业基地、改善交通、基础设施等项目，2019我单位州级领导扶贫专项资金共支出327.15万元，帮扶各县市扶贫点、贫困村等建设项目共44个。
c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：改善扶贫点、贫困村基础设施，促进贫困村经济发展，增加农民收入，提高生活水平。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政协大会等专门会议的支出。
（十九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映政协行政单位除行政运行、政协会议等项目以外的其他政协事务支出。
（二十）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映黔南州智力支边办公室工作经费支出。
（二十一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政协除行政运行、机关服务、事业运行、一般行政管理事务项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。
（二十二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映政协除科技奖励、核应急、转制科研机构等费用以外的用于科技方面的支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映政协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工商保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
反应财政部门集中安排的行政单位事业人员基本医疗保险缴费经费。
（二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。
（三十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应财政部门集中安排的用于其他行政事业单位医疗经费。
（三十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等扶贫项目支出外其他用于扶贫方面的支出。
（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。
扫一扫在手机打开当前页面
