中国人民政治协商会议贵州省

    黔南布依族苗族自治州委员会办公室（本级）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门是由1个行政机构和2个事业机构（州智力支边联系领导小组办公室、州政协机关后勤服务中心）组成的财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

我部门总编制人数49人、在职实有71人，行政编制20人、行政不占编制29人、事业编制29人（其中，事业工勤编制15人）、离休2人、退休63人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入18948455.40元，支出18948455.40元，收支平衡；2020年度部门预算收入19292426.7元，支出19292426.7 元，比上年减少343971.3元，同比减少1.78%。其原因是:专项业务费减少580000元、人员调资、社保费率变动等增加人员经费。

2021年部门收支总体情况说明表

注：我单位无非财政拨款收入。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为18948455.40元，2020年度部门预算收入为19292426.7 元，比上年减少343971.3元，同比减少1.78%。其原因是:专项业务费减少580000元、人员调资、社保费率变动等增加人员经费。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为18948455.40 元，2020年度部门预算支出为19292426.7元，比上年减少343971.3元，同比减少1.78%。其原因是:专项业务费减少580000元、人员调资、社保费率变动等增加人员经费。

按功能分类：一般公共服务支出15928869.68元，占总支出84.06%；社会保障预就业支出991755.48元，占总支出5.24%；卫生健康支出965055.52元，占总支出5.09%；住房保障支出支出1062774.72元，占总支出5.61%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出12032149.72元，占总支出63.5%；商品服务支出4968583.68元，占总支出26.22%；对个人和家庭补助支出1947722元，占总支出10.28%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出12032149.72元，占总支出的63.5%；机关商品服务支出4968583.68元，占总支出的26.22%；对个人和家庭补助支出1947722元，占总支出10.28%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入18948455.4元，支出18948455.4元，收支平衡；2020年度部门预算收入19292426.7元，支出19292426.7 元，比上年减少343971.3元，同比减少1.78%。其原因是:专项业务费减少580000元、人员调资、社保费率变动等增加人员经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出18948455.4元，其中：2010201行政运行11990869.68元；2010299 其他政协事务支出3738000元；20102304民族工作专项200000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出963125.88元；2082701财政对失业保险基金的补助9367.08元；2082702财政对工伤保险基金的补助19262.52元；2101101行政单位医疗304289.64元；2101102事业单位医疗86981.04元；2101103公务员医疗补助563784.84元；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元；2210201住房公积金1062774.72元，2020年度我部门预算一般公共预算支出19292426.7元，比上年减少343971.3元，同比减少1.78%。其原因是:专项业务费减少580000元、人员调资、社保费率变动等增加人员经费。其中：2010201行政运行11812886元，比上年增加177983.68元，同比增长1.51%；2010299其他政协事务支出4318000元，比上年减少580000元，同比减少13.43%；2012304民族工作专项200000元，比上年增加（或减少）0元，同比增长（或减少）0%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出949197元，比上年增加13928.88元，同比增加1.47%；2082701财政对失业保险基金的补助8614元，比上年增加753.08元，同比增加8.74%；2082702财政对工伤保险基金的补助18984元，比上年增加278.52元，同比增加1.47%；2101101行政单位医疗305623元，比上年减少1333.36元，同比减少0.44%；2101102事业单位医疗79991元，比上年增加6990.04元，同比增长8.74%；2101103公务员医疗补助539735元，比上年增加24049.84元，同比增长4.46%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元，比上年增加0元，同比增长0%；2210201住房公积金1049397元，比上年增加13377.72元，同比增长1.27%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出18948455.4元，其中：人员经费支出13979871.72元，公用经费支出2728583.68元，项目支出2240000元。2020年度部门预算基本支出19292426.7元，比上年减少343971.3元，同比减少1.78%，其原因是:增加工作人员、工资调整、社保费率调整等增加人员经费及公用经费同时厉行节约、压减项目经费支出。其中：人员经费支出13979871.72元，比上年增加234323.74元，同比增长1.7%；公用经费支出2728583.68元，比上年增加1704.96元，同比增长0.06%。项目支出2240000元，比上年减少580000元，同比减少20.57%，其原因是:厉行节约、压减经费开支。 

2021年一般公共预算基本支出情况说明表 

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共14辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年度机关运行经费2728583.68元。

按部门经济分类科目：办公费200000元，占总支出的7.33%；差旅费300000元，占总支出的10.99%；公务接待费150000元，占总支出的5.5%；公务用车运行维护费420000元，占总支出的15.39%；培训费350000元，占总支出的12.83%；因公出国（境）费用150000元，占总支出的5.5%；印刷费28000元，占总支出的1.03%；邮电费100000元，占总支出的3.67%；工会经费138551.04元，占总支出的5.08%；福利费109112.64元，占总支出的3.99%；取暖费120元，占总支出的0.004%；特需费2000元，占总支出的0.07%；其他商品和服务支出780800元，占总支出的28.61%。

按政府经济分类科目：办公经费577783.68元，占总支出的21.18%；因公出国（境）费用150000元，占总支出的5.5%；公务用车运行维护费420000元，占总支出的15.39%；公务接待费150000元，占总支出的5.5%；差旅费300000元，占总支出的10.99%；培训费350000元，占总支出的12.83%；其他商品和服务支出780800元，占总支出的28.61%。

2.政府采购情况

2021年预计采购办公设备560000元。其中：计算机设备288000元，其他办公自动化设备272000元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日我单位国有资产总额为4284654.09元，其中：流动资产1916717.21元，占总资产的44.73%；固定资产（原值）6027569.32元，累计折旧3659632.44元，净值2367936.88元，占总资产的55.27%。本单位固定资产的配置是通过新购和调拨取得，为单位自用，其中：车辆（原值）3815828.32元，通用设备（原值1292276元，家具、用具、装具（原值）919465元。资产变动情况：本年新增（原值）271360元，其中：办公设备（原值）58000元，家具、用具、装具（原值）13360元、信息网络及软件购置更新（原值）200000元。本年正常报废减少252798元，其中：通用设备（原值）246668元、家具、用具、装具（原值）6130元，并按照国资局要求在资产管理系统进行登记，2021年度决算报表中资产数据与资产管理系统数据一致。

4. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项等工作任务。其中，完成聘请专家顾问费，黔南州智力支边办公室工作经费，全州政协干部培训，全州政协工作宣传费，设备购置及更新，政协委员视察、主席会、常委会、各专委会、工作机构议费经费等项目。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的项目支出2240000元，分别是：

（1）聘请专家顾问费50000元，用于协助处理机关有关法律事务，确保合法合规。

（2）全州政协干部培训费302000元，用于全州政协委员、干部继续教育工作，提升全州政协委员、干部综合素质。

（3）政协工作宣传费200000元，用于定期在报刊、杂志、电视台宣传全州政协工作，扩大宣传面，加强宣传力度，提高政协工作知晓率。

（4）政协委员视察费580000元，用于为政协委员专题调研、视察等工作做好资金统筹工作，确保各项专题调研、视察等工作顺利进行。

（5）政协主席、常委、专委会议费808000元，用于为政协主席、常委、专委会会议做好资金统筹工作，确保会议顺利召开。

（6）设备购置及更新100000元，用于为新进人员配备好硬件设备，及时更新报废的固定资产，确保工作顺利开展，提高工作效率。

（7）智力支边办工作经费200000元，用于全力助力脱贫攻坚，为实现小康社会发力。

6.国有资本经营预算。

2021年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：

附件3-1黔南州政协办公室2021年聘请专家顾问费绩效目标表.xls

附件3-2黔南州政协办公室2021年黔南州智力支边办公室工作经费绩效目标表.xls

附件2黔南州政协办公室2021年部门整体支出绩效目标表.xls

附件3-3黔南州政协办公室2021年全州政协干部培训绩效目标表.xls

附件3-4黔南州政协办公室2021年全州政协工作宣传费绩效目标表.xls

附件3-5黔南州政协办公室2021年设备购置及更新绩效目标表.xls

附件3-7黔南州政协办公室2021年主席会、常委会、各专委会、工作机构议费经费绩效目标表.xls

附件3-6黔南州政协办公室2021年政协委员视察费绩效目标表.xls

附件1中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室本级2021年部门预算批复表.XLS