中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室（本级）2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室概况
二、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室概况
（一）主要职能
1. 负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；
2、负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；
3、负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；
4、负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；
5、负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；
6、负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门是由1个行政机构和2个事业机构（黔南州智力支边联系领导小组办公室、黔南州政协机关综合服务中心）组成的财政全额拨款单位。从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属黔南州智力支边联系领导小组办公室、黔南州政协机关综合服务中心决算。
二、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,617.87 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,995.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
112.44 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
92.26 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
325.08 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
100.14 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,617.87 |
本年支出合计 |
57 |
2,625.68 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
74.48 |
年末结转和结余 |
59 |
66.68 |
|
合计 |
30 |
2,692.36 |
合计 |
60 |
2,692.36 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
表2 收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
2,617.87 |
2,617.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,987.95 |
1,987.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1,968.55 |
1,968.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,389.69 |
1,389.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
140.03 |
140.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
438.83 |
438.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
19.40 |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
19.40 |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.44 |
112.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
109.77 |
109.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
90.34 |
90.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
325.08 |
325.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
325.08 |
325.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
325.08 |
325.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.14 |
100.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.14 |
100.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.14 |
100.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,625.68 |
1,693.88 |
931.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,995.76 |
1,389.04 |
606.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1,976.36 |
1,389.04 |
587.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,389.04 |
1,389.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
140.03 |
0.00 |
140.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
447.29 |
0.00 |
447.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.44 |
112.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
109.77 |
109.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
90.34 |
90.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
325.08 |
0.00 |
325.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
325.08 |
0.00 |
325.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
325.08 |
0.00 |
325.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.14 |
100.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.14 |
100.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.14 |
100.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 金额单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,617.87 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,995.76 |
1,995.76 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
112.44 |
112.44 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
325.08 |
325.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
100.14 |
100.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,617.87 |
本年支出合计 |
59 |
2,625.68 |
2,625.68 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
74.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
66.68 |
66.68 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
74.48 |
51 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
2,692.36 |
合计 |
64 |
2,692.36 |
2,692.36 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,625.68 |
1,693.88 |
931.80 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,995.76 |
1,389.04 |
606.72 |
|
20102 |
政协事务 |
1,976.36 |
1,389.04 |
587.32 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,389.04 |
1,389.04 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
140.03 |
0.00 |
140.03 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
447.29 |
0.00 |
447.29 |
|
20123 |
民族事务 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.44 |
112.44 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
109.77 |
109.77 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
90.34 |
90.34 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
325.08 |
0.00 |
325.08 |
|
21305 |
扶贫 |
325.08 |
0.00 |
325.08 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
325.08 |
0.00 |
325.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.14 |
100.14 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.14 |
100.14 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.14 |
100.14 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,307.60 |
302 |
商品和服务支出 |
96.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
358.89 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
327.81 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
316.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.34 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.43 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
53.61 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.67 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
100.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
290.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
36.27 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
247.78 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
82.56 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
1,597.68 |
公用经费合计 |
96.20 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 金额单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
2020年比2019年变动额 |
2020年决算数比2019年决算数增长（%） |
上下年增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
182.80 |
83.84 |
-98.96 |
-54.13 |
受疫情减少，工作交流减少 |
|
1.因公出国（境）费 |
7.00 |
0.00 |
-7.00 |
-100.00 |
本年未安排出国（境） |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
164.41 |
75.87 |
-88.54 |
-53.85 |
本年未购置公务车 |
|
（1）公务用车购置费 |
85.84 |
0.00 |
-85.84 |
-100.00 |
本年未购置公务车 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
78.57 |
75.87 |
-2.70 |
-3.44 |
厉行节约、压减经费 |
|
3.公务接待费 |
11.39 |
7.97 |
-3.42 |
-30.02 |
受疫情影响，工作交流减少 |
|
（1）国内接待费 |
11.39 |
7.97 |
-3.42 |
-30.02 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
本年未安排出国（境） |
|
3.公务用车购置数（辆） |
4 |
0 |
-4 |
-100.00 |
本年未购置公务车 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
14 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
140 |
61 |
-79 |
-56.43 |
受疫情影响，工作交流减少 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
1,158 |
997 |
-161 |
-13.90 |
受疫情影响，工作交流减少 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
编制单位：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||
三、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度部门决算情况说明
（一）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度收支决算总计2,692.36万元，与2019年相比，减少287.98万元，降低9.66%。变动的主要原因是：上年结转减少占用本年收入支出空间减小,受疫情影响，工作安排减少，经费开支减少。
（二）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度收入决算情况说明
本年收入合计2,617.87万元，其中：财政拨款收入2,617.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度支出决算情况说明
本年支出合计2,625.68万元，其中：基本支出1,693.88万元，占64.51%；项目支出931.8万元，占35.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度财政拨款收入决算总计2,692.36万元。与2019年相比，减少287.98万元，降低9.66%。变动的主要原因是：上年结转减少占用本年收入支出空间减小,受疫情影响，工作安排减少，经费开支减少。
（五）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,625.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.18万元，降低9.64%。变动的主要原因是：上年结转减少占用本年收入支出空间减小,受疫情影响，工作安排减少，经费开支减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1995.76万元，占76.23%；社会保障和就业支出（类）支出112.44万元，占4.29%；卫生健康支出（类）支出92.26万元，占3.52%；农林水支出（类）支出325.08万元，占12.41%；住房保障支出（类）支出100.14万元，占3.83%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1929.24万元，支出决算为2625.68万元，完成当年预算的136.1%。决算数大于预算数的主要原因是：政协会议、州级领导扶贫资金未纳入年初预算调整增加、上年结余结转资金使用增加本年支出、年中追加人员经费、工作经费等。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。当年预算为1181.29万元，支出决算为1389.04万元，完成当年预算的117.59%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转人员经费于2020年支付，本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。
（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。当年预算为0万元，支出决算为140.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：政协会议支出、按惯例调整年初预算。
（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。当年预算为431.8万元，支出决算为447.29万元，完成当年预算的 103.59 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加省政协下拨改善办公设施经费等办公费用。
（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为20万元，支出决算为19.4万元，完成当年预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费开支。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为94.92万元，支出决算为90.34万元，完成当年预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少养老保险金的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成当年预算的100%。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.9万元，支出决算为1.81万元，完成当年预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少工伤保险金的支出。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为30.56万元，支出决算为29.65万元，完成当年预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少医疗保险金的支出。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为7.999万元，支出决算为7.999万元，完成当年预算的100%。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为53.97万元，支出决算为53.61万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少医疗保险金的支出。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。
（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算320万元，支出决算为325.08万元，完成当年预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是：领导专项扶贫资金支出，按惯例调整年初预算。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为104.94万元，支出决算为100.14万元，完成当年预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是：调进调出人员工资基数不等导致公积金缴存数据减少。
（六）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,693.88万元，其中：人员经费1,597.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、五险一金等；公用经费96.2万元，主要包括工会经费、其他交通费用等。
（七）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算83.84万元，比上年减少98.96万元，降低54.13%，减少原因是：受疫情影响，减少工作安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少7万元，降低100%，减少原因是：本年度未安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出75.87万元，占“三公”经费支出总额的90.49%，比上年减少88.54万元，降低53.85%，减少原因是：本年度未购置公务车；公务接待费支出7.97万元，占“三公”经费支出总额的9.51%，比上年减少3.42万元，降低30.02%，减少原因是：受疫情影响，工作交流减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费75.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费75.87万元。主要用于：公务用车维修维护37.3万元、燃油费26万元、保险费8.68万元、停车过路费3.89万元等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。
（3）公务接待费7.97万元。其中，国内公务接待支出7.97万元，主要是：全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出。中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年国内公务接待61批次，997人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室机关运行经费支出96.2万元，比2019年减少1.97万元，降低2%，变动的主要原因是：加强管理，厉行节约，相应开支减少。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额7.14万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车2辆、主要领导干部用车1辆、机要通讯用车9辆、离退休干部用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有3个项目，涉及资金470.11万元（其中，州本级资金470.11万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的人员经费支出。包括工资福利、津贴补贴、离退休费、五险一金等费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：政协会议支出
（十八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项支出中的保运转经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。
（十九）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的民族工作专项支出中的保运转经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政对养老保险基金的补助支出
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
反应财政部门集中安排的行政单位事业人员基本医疗保险缴费经费。
（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。
（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应财政部门集中安排的用于其他行政事业单位医疗经费。
（二十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等扶贫项目支出外其他用于扶贫方面的支出。
（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。
附件1：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室（本级）2020年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls
附件2-1：政协黔南州第十二届委员会第五次会议经费支出绩效自评表.xlsx
附件2-3：编辑出版2020年省“两会”大型特刊《奋力--2019政协·统战工作》支出绩效自评表.xlsx
附件4：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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