中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度部门决算情况说明
（一）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度收入决算情况说明
（三）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度支出决算情况说明
（四）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室概况
（一）主要职能
1. 负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；
2、负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；
3、负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；
4、负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；
5、负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；
6、负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门是由1个行政机构和2个事业机构（州智力支边联系领导小组办公室、州政协机关综合服务中心）组成的财政全额拨款单位。
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室部门决算包括：本级决算。
二、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度部门决算情况说明
（一）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度收支决算总计2,646.85万元，与2020年相比，减少45.51万元，降低1.69%。变动的主要原因是：上年结转减少占用本年收入支出空间减小,受疫情影响及厉行节约过紧日子，压减经费开支。
（二）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度收入决算情况说明
本年收入合计2,580.17万元，其中：财政拨款收入2,580.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度支出决算情况说明
本年支出合计2,640.19万元，其中：基本支出1,843.34万元，占69.82%；项目支出796.85万元，占30.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度财政拨款收入决算总计2,646.85万元。与2020年相比，减少45.51万元，降低1.69%。变动的主要原因是：上年结转减少占用本年收入支出空间减小,受疫情影响及厉行节约过紧日子，压减经费开支。
（五）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,640.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.51万元，增长0.55%。变动的主要原因是：上年结转减少占用本年收入支出空间减小,受疫情影响及厉行节约过紧日子，压减经费开支。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2256.13万元，占85.45%；科学技术支出（类）支出2万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）支出165.77万元，占6.28%；卫生健康支出（类）支出97.47万元，占3.69%；农林水支出（类）支出6.96万元，占0.26%；住房保障支出（类）支出111.87万元，占4.24%。
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1894.85万元，支出决算为2640.2万元，完成当年预算的139.34%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：政协会议资金未纳入年初预算调整增加、上年结余结转资金使用增加本年支出、年中追加人员经费、工作经费等。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。当年预算为1199.09万元，支出决算为1468.23万元，完成当年预算的122.45%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转人员经费于2020年支付，本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。
（2）（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。当年预算为0万元，支出决算为130.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：政协会议支出、按惯例调整年初预算。
（3）（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。当年预算为373.8万元，支出决算为636.96万元，完成当年预算的 170.4 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加省政协下拨改善办公设施经费、工作经费、网络议政、州政协文化展陈等办公费用。
（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为20万元，支出决算为19.97万元，完成当年预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费开支。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为96.31万元，支出决算为101.03万元，完成当年预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是：调进人员相应增加养老保险金的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为14.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员职业年金纪实相应增加单位职业年金缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为47.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年死亡2人相应增加死亡抚恤支出。
（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.94万元，支出决算为1.05万元，完成当年预算的111.7%，决算数大于预算数的主要原因是：调入人员相应增加失业保险金的支出。
（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.93万元，支出决算为2.04万元，完成当年预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是：调入人员相应增加工伤保险金的支出。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为30.43万元，支出决算为32.72万元，完成当年预算的107.49%。决算数大于预算数的主要原因是：调入人员相应增加医疗保险金的支出。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成当年预算的100%。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为56.38万元，支出决算为56.05万元，完成当年预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少医疗保险金的支出。
（13）科学技术支出（类）其他技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是：按惯例调整年初预算。
（14）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算0万元，支出决算为6.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：按惯例调整年初预算。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为106.28万元，支出决算为111.87万元，完成当年预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是：调进人员工资基数不等导致公积金缴存支出增加。
（六）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,843.34万元，其中：人员经费1,740.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、五险一金等；公用经费102.85万元，主要包括工会经费、其他交通费用等。
（七）中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算85.19万元，比上年增加1.34万元，增长1.60%，增加原因是：车辆老化，维修维护费用高30.82万元，占总费用39.92%；油费29.02万元，占总费用37.6%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出77.19万元，占“三公”经费支出总额的90.61%，比上年增加1.32万元，增长1.74%，增加原因是：车辆老化，维修维护费用高30.82万元，占总费用39.92%；油费29.02万元，占总费用37.6%；公务接待费支出8.00万元，占“三公”经费支出总额的9.39%，比上年增加0.03万元，增长0.31%，增加原因是：全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出，地区价格差异比去年增加0.03元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度未安排人员因公出国（境）。
（2）公务用车购置及运行维护费77.19万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费77.19万元。主要用于：公务车维修维护、油费、保险费、过桥过路费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。
（3）公务接待费8.00万元。其中，国内公务接待支出8.00万元，主要是：全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出，地区价格差异比去年增加0.03元。中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年国内公务接待182批次，1,000人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室机关运行经费支出102.85万元，比2020年增加6.65万元，增长6.91%，变动的主要原因是：人员增加，工会费、福利费等按比例计提相应增加。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额20.90万元，其中：政府采购货物支出20.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆14.00辆，其中，应急保障用车2辆、主要领导干部用车1辆、机要通讯用车9辆、离退休干部用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4. 预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计13个，涉及资金588.65万元（其中，州本级资金588.65万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的人员经费支出。包括工资福利、津贴补贴、离退休费、五险一金等费用。（十七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：政协会议支出
（十八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项支出中的保运转经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。
（十九）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的民族工作专项支出中的保运转经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政对养老保险基金的补助支出
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
反应财政部门集中安排的行政单位事业人员基本医疗保险缴费经费。
（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。
（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应财政部门集中安排的用于其他行政事业单位医疗经费。
（二十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等扶贫项目支出外其他用于扶贫方面的支出。
（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。
（二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（三十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒杨金。
（三十一）科学技术支出（类）其他技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务费以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
附件2：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年度部门决算公开报表.xls
附件1：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2021年支出决算批复表.XLS
附件6：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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