目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、规章、发展规划、政策;拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。承担人力资源和社会保障行政执法和行政审批工作。
(二)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策;落实职业资格制度相关政策，承担职业资格鉴定工作；实施城乡劳动者的职业培训;承担引导和鼓励高校毕业生等群体就业创业工作;承担高技能人才、农村实用人才的培养和激励工作。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）指导、监督、实施全州机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及补充养老保险工作;指导和监督被征地农民社会保障工作；承担劳动能力鉴定工作。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;组织编制全州社会保险基金预决算草案。
（四）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;组织实施事业单位新增人员招聘工作；负责事业单位工作人员的调配、公开遴选和特殊人员安置工作；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和管理工作;承担组织享受政府特殊津贴专家的推荐、选拔和管理工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来黔南工作政策。
（五）贯彻执行国家、省关于机关企事业单位人员工资、福利和退休政策；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。
（六）贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件；参与劳动模范评定工作。
（七）会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（八）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。
（九）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，承担政府表彰奖励和评比达标表彰工作。
（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十一）完成州委、州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设8个科室:办公室（机关党委办公室）、综合业务科（政策法规科）、就业促进科、事业单位人事管理科、社会保险科、人才调配科、劳动关系科、工资福利和资金基金监督科，下属 6个单位:黔南州社会保险事业局、黔南州就业局、黔南州人才服务中心、黔南州劳动人事争议仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州劳动监察支队。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计4,518.36万元，与2021年度相比，减少409.05万元，降低8.30%。主要原因是：一是基本支出日常公用经费压缩；二是项目经费总额的减少；三是疫情原因部分活动项目未开展。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4,510.67万元，其中：财政拨款收入4,510.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,510.94万元，其中：基本支出2,420.86万元，占53.67%；项目支出2,090.08万元，占46.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计4,518.36万元。与2021年相比，减少409.05万元，降低8.30%。主要原因是：一是基本支出日常公用经费压缩；二是项目经费总额的减少；三是疫情原因部分活动项目未开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,510.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少270.84万元，降低5.66%。主要原因是：一是基本支出日常公用经费压缩；二是项目经费总额的减少；三室疫情原因部分活动项目未开展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出112.54万元，占2.5%；208社会保障和就业支出4151.04万元，占92.02%；210卫生健康支出89.73万元，占1.98%；213农林水支出6.96万元，占0.15%；221住房保障支出150.67万元，占3.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5231.31万元，支出决算为4510.94万元，完成当年预算的86.23%。决算数小于预算数的主要原因是：一是技工学校资金申请率比预期值低，实际拨款数减少；二是2022年未开展职称评审工作，未使用项目资金；三是疫情原因部分就业项目未完全开展。其中：
（1）2050303技校教育当年预算为148.5万元，支出决算为62.89万元，完成当年预算的42.35%。决算数小于预算数的主要原因是：一是技工学校资金申请率比预期值低，实际拨款数减少。
（2）2080199其他人力资源和社会保障事务行政运行当年预算为892.03万元，支出决算为533.21万元，完成当年预算的59.77%，决算数小于预算数的主要原因是：一是2022年未开展职称评审工作，未使用项目资金；二是单位专项业务费减少；三是项目数量及资金减少。
（3）2082602财政对基本养老保险基金的补助当年预算为1868万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%，决算数小于预算书的主要原因是：一是财政未按预算足额配套资金；二是财政直接下达资金到各县市。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,420.86万元，其中：
人员经费2,155.43万元，主要包括基本工资607.5万元、津贴补贴462.74万元、奖金36.73万元、绩效工资11.26万元、养老保险支出212.12万元、其他社会保险支出4.24万元、医疗保险支出89.72万元、公积金支出150.67万元等；
公用经费265.43万元，主要包括办公费3.61万元、水电费19.77万元、邮电费19.81万元、差旅费1.41万元、公务接待费2.12万元、公务用车运行维护费20.46万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.12万元，支出决算为43.79万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算43.79万元，比上年增加20.28万元，增长86.25%，增加原因是：新购置公务车一辆。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41.44万元，占“三公”经费支出总额的94.63%，比上年增加21.11万元，增长103.85%，增加原因是：新购置公务车一辆；公务接待费支出2.35万元，占“三公”经费支出总额的5.37%，比上年减少0.83万元，降低26.09%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算41.44万元，支出决算41.44万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置20.02万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费21.42万元。主要用于：新购置公务车一辆等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费2.35万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出2.35万元，主要是公务接待用餐费用支出。贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年国内公务接待38批次，245人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2022年度机关运行经费支出265.43万元，比2021年度增加22.85万元，增长9.42%，主要原因是：财政公用经费拨款增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额121.3万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.55万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有19个，涉及资金2216.19万元（其中，州本级资金821.26万元，上级资金1394.93万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）201一般公共服务支出 20110人力资源事务 2011050事业运行2011099其他人力资源事务支出：
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；
20110人力资源事务：反映人力资源、机构编制、公务员管理、外专等方面支出。
2011050事业运行：反映事业单位的基本支出。
2011099其他人力资源事务支出：反映人力资源事务支出。
（十四）205教育支出20503职业教育2050303技校教育20509教育费附加安排的支出2050999其他教育费附加安排的支出：
205教育支出：反映政府教育事务支出。
20503职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
2050303技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
20509教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
2050999其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。
（十五）208社会保障和就业支出20801人力资源和社会保障管理事务2080101行政运行2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出、20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出、20807就业补助2080799其他就业补助、20808抚恤2080801死亡抚恤、20827财政对其他社会保险基金的补助2082701财政对失业保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助、20899其他社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出：
208社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。
20801人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
2080101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20807就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。
2080799其他就业补助：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
20808抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20827财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。
2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
20899其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2089901其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十六）210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗2101102事业单位医疗2101103公务员医疗2101199其他行政事业单位医疗支出：
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十七）213农林水支出21305扶贫2130599其他扶贫支出21308普惠金融发展支出2130899其他普惠金融发展支出：
213农林水支出：反映农林水事务支出。
21305扶贫：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
2130599其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫以外的支出。
21308普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。
2130899其他普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于除上述方式以外的普惠金融发展的支出。
（十八）221住房保障支出2210102住房改革支出2210101住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
第五部分 附件
黔南州人力资源和社会保障局（本级）2022年决算及“三公”经费公开相关表格.xls
黔南州人力资源和社会保障局2021年就业补助资金绩效评价报告.pdf
黔南州人力资源和社会保障局2021年失业保险基金项目绩效评价报告.pdf
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