贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局单位概况
一、部门职责
(一)主要职能
1、贯彻执行易地扶贫搬迁移民，乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的法律法规和方针政策。
2、协调指导黔南州各项移民工作，配合州发改部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合州自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，指导下达年度计划。
3、承担黔南州大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审工作及上报工作，承担小型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审查工作，指导和监督黔南州移民规划的实施工作。指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估；提出移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。完成州委、州政府和生态移民局交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州生态移民局为州本级一级预算拨款单位，内设三个科室，一个事业机构（移民搬迁服务中心），无下属预算拨款部门。从预算单位构来看，贵州省黔南州生态移民局部门决算包括：州本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计552.84万元，与2021年度相比，增加63.12万元，增长12.89%。主要原因是：在职在编人数增加3人,导致人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计552.84万元，其中：财政拨款收入552.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计552.84万元，其中：基本支出525.54万元，占95.06%；项目支出27.30万元，占4.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计552.84万元。与2021年相比，增加63.12万元，增长12.89%。主要原因是：在职在编人数增加3人,导致人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出552.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.12万元，增长12.89%。主要原因是：在职在编人数增加3人,导致人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出445.47万元，占81%；商品和服务支出81.97万元，占15%；个人和家庭支出25.4万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为552.84万元，支出决算为552.84万元，完成当年预算的100%。
（1）一般公共服务支出。当年预算为431.81万元，支出决算为431.81万元，完成当年预算的100%。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为39.06万元，支出决算为39.06万元，完成当年预算的100%。
（3）卫生健康支出。当年预算为18.29万元，支出决算为18.29万元，完成当年预算的100%
（4）农林水支出。当年预算为28.62万元，支出决算为28.62万元，完成当年预算的100%
（5）住房保障支出。当年预算为35.07万元，支出决算为35.07万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出525.54万元，其中：
人员经费470.87万元，主要包括基本工资187.77万元、津贴补贴67.92万元、退休费23.63万元、奖金8.57万元、绩效工资12.21万元等；
公用经费54.67万元，主要包括办公费12.22万元、水电费2.49万元、差旅费3.57万元、物业管理费5.32、培训费0.73万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.00万元，比上年增加0.06万元，增长3.16%，增加原因是：(差异原因）。其中，公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占“三公”经费支出总额的94.20%，比上年增加0.41万元，增长28.02%，增加原因是：油费上涨，费用增加；公务接待费支出0.12万元，占“三公”经费支出总额的5.80%，比上年减少0.35万元，降低75.17%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.88万元。主要用于：应急保障性用车。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.12万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.12万元，主要是异地外单位对接单位工作业务，时间较晚食堂已关闭等情况。贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年国内公务接待2批次，13人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：(变动原因）。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：(变动原因）。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2022年度机关运行经费支出54.67万元，比2021年度增加9.99万元，增长22.36%，主要原因是：在职在编人数增加3人,导致人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
详见附件《部门整体支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年黔南州生态移民局决算报表
2022年黔南州生态移民局整体支出绩效自评表
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