贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院
2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表（附件1）
二、收入决算表（附件2）
三、支出决算表（附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件6）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件9）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院单位概况
一、部门职责
（一）主要职能
负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。承担全州“孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测”、“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“新生儿疾病筛查”、“农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查”、“育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷”、“农村妇女住院分娩补助”、“贫困地区儿童营养改善”、“地中海贫血筛查”等重大公共卫生项目的管理及全州出生医学证明管理工作。制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本级药具管理，确保药具质量安全。开展妇女保健、儿童保健、婚前保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；开展新生儿疾病筛查，提供婚前检查和保健服务，计划生育及避孕节育服务。组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
（二）机构情况
现黔南州妇幼保健院由原黔南州妇幼保健所、黔南州计划生育指导所、黔南州计划生育药具管理站三家单位组成。
黔南州妇幼保健院本级是公益一类财政全额拨款事业单位。
（三）人员情况
2022年，单位年末在编人员实有人数45人，较上年增加2人，增长4.65%。其中：年末在职人员45人，较上年增加2人，增长4.65%；我单位无离休人员；年末退休人员38人，本年退休1人，死亡1人，较上年不变0人，不变0.00%。从人员性质看，年末在职人员中，行政人员0人，较上年不变0人，不变0.00%；参照公务员法管理人员0人，较上年不变0人，不变0.00%；非参公事业人员45人，较上年增加2人，增长4.65%；经费自理单位0人，较上年不变0人，不变0.00%。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设10个科室，下属0个单位。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院部门决算为本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件1-9）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计1,857.64万元，与2021年度相比，增加348.62万元，增长23.10%。主要原因是：人员增加相应人员经费增加及本年度公共卫生服务业务量增大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,753.26万元，其中：财政拨款收入1,753.26万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,857.64万元，其中：基本支出1,575.54万元，占84.81%；项目支出282.10万元，占15.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计1,857.64万元。与2021年相比，增加348.62万元，增长23.10%。主要原因是：人员增加相应人员经费增加及本年度公共卫生服务业务量增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,857.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加453.86万元，增长32.33%。主要原因是：人员增加相应人员经费支出增加及本年度公共卫生服务业务量增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
208社会保障和就业支出科目（类）支出68.99万元，占3.71%；210卫生健康支出科目（类）支出1728.20万元，占93.03%；213农林水支出科目（类）支出2.32万元，占0.12%；221住房保障支出科目（类）支出58.13万元，占3.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1487.42万元，支出决算为1857.64万元，完成当年预算的124.89%。决算数大于预算数的主要原因是：预算支出是按照2021年底在职在编人员进行人员经费和公用经费预算，决算支出是按照实际发生数计算。其中：
（1）2080505：208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：当年预算为50.11万元，支出决算为48.72万元，完成当年预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。
（2）2080506：208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）06机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度新增退休人员一人。
（3）2080801：208社会保障和就业支出科目（类）08抚恤科目（款）01死亡抚恤科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为12.27万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度退休人员死亡2人。
（4）2082701：208社会保障和就业支出科目（类）27财政对其他社会保险基金的补助科目（款）01财政对失业保险基金的补助科目（项）：当年预算为2.19万元，支出决算为2.22万元，完成当年预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度在编人员增加2人。
（5）2082702：208社会保障和就业支出科目（类）27财政对其他社会保险基金的补助科目（款）02财政对工伤保险基金的补助科目（项）：当年预算为1.25万元，支出决算为1.29万元，完成当年预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度在编人员增加2人。
（6）2100201：210卫生健康支出科目（类）02公立医院科目（款）01综合医院科目（项）：当年预算为641.48万元，支出决算为428.59万元，完成当年预算的66.81%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时按照2100201科目预算人员经费及公用经费，拨款时进行了部分科目调剂，调剂到2100403妇幼保健机构科目。
（7）2100206：210卫生健康支出科目（类）02公立医院科目（款）06妇幼保健医院科目（项）：当年预算为700万元，支出决算为663万元，完成当年预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度医疗收入预算有偏差。
（8）2100299：210卫生健康支出科目（类）02公立医院科目（款）99其他公立医院支出科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为中央直达资金，未在预算范围内。
（9）2100403：210卫生健康支出科目（类）04公共卫生科目（款）03妇幼保健机构科目（项）：当年预算为13.65万元，支出决算为347.27万元，完成当年预算的2544.10%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度预算2100403科目是只预算州级财政项目经费，拨款时进行了科目调剂，从2100201科目中部分项目调剂到2100403科目。
（10）2100408：210卫生健康支出科目（类）04公共卫生科目（款）08基本公共卫生服务科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为212.87万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为中央直达资金，未在预算范围内。
（11）2100409：210卫生健康支出科目（类）04公共卫生科目（款）09重大公共卫生服务科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为35.58万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为中央直达资金，未在预算范围内。
（12）2101102：210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗科目（款）02事业单位医疗科目科目（项）：当年预算为20.36万元，支出决算为20.9万元，完成当年预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度新增在编人员2人。
（13）2130599：213农林水支出科目（类）05巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目（款）99其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目（项）：当年预算为1.32万元，支出决算为2.32万元，完成但年预算的175.76%。决算数大于预算数的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果，加大乡村振兴力度。
（14）2210201：221住房保障支出科目（类）02住房改革支出科目（款）01住房公积金科目（项）：当年预算为57.05万元，支出决算为58.13万元，完成当年预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是：新增2名在编人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,575.54万元，其中：
人员经费1,017.71万元，主要包括基本工资229.63万元、津贴补贴12.17万元、绩效工资302.65万元、五险一金缴费136.97万元、聘用人员经费191.14万元、对个人和家庭的补助145.16万元等；
公用经费557.83万元，主要包括办公费6.27万元、水电费12.87万元、差旅费2.4万元、维修维护费71.27万元、专用材料费242.78万元、劳务费50.34万元、委托业务费40.41万元、工会经费17.22万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，主要是“业务招待费”。支出决算为0.57万元，国内接待76人次，人均国内接待费76元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
2022年度无“因公出国（境）费”预算，事业单位是业务用车2辆无公务用车，无“公务用车购置及运行费”预算，也无“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”费用产生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.57万元，比上年减少1.64万元，降低74.29%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少1.39万元，降低100.00%，减少原因是：事业单位无公务用车，仅有业务用车；公务接待费支出0.57万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.25万元，降低30.30%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于：(具体开支内容）等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.57万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.57万元，主要是公务接待费。贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2022年国内公务接待11批次，76人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
财政全额拨款公益一类事业单位，无政府性基金预算收支。
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况：无此项
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明：无此项
2022年度黔南州妇幼保健院无国有资本经营情况，无国有资本纪要预算财政拨款收入及支出。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况：无此项
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况：无此项
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
黔南州妇幼保健院为公益一类事业单位，无机关运行经费收支情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：黔南州妇幼保健院为公益一类事业单位，无机关运行经费收支情况。
（二）政府采购支出情况。
2022年度黔南州妇幼保健院通过“政采云”系统采购货物17.49万元。
2022年度政府采购支出总额17.49万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：救护车2辆，业务用车1辆）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有11个，涉及资金981.39万元（其中，州本级资金713.65万元，上级资金267.74万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件10-21
其中：整体绩效自评表1张，上级项目支出绩效自评表3张，州级项目支出绩效自评表8张。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位开展重点项目绩效评价工作，绩效自评表是根据项目绩效评价工作编写，完成情况一致。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）2080506：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十九）2080801：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（二十）2082701：社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）2082702：社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）2100201：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（二十三）2100206：卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
（二十四）2100299：卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的用于公立医院方面的支出。
（二十五）2100403：卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
（二十六）2100408：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
（二十七）2100409：卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（二十八）2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十九）2130599：农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（三十）2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
附件1-9 2022部门决算公开表.xls
附件1-9 2022年黔南州妇幼保健院部门决算公开表.xls
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