贵州省黔南布依族苗族自治州
罗甸县人民法院2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔南州罗甸县人民法院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南州罗甸县人民法院单位概况
一、部门职责
（一）主要职能
1、部门主要职能：
依法独立行使审判权，指导、监督各基层人民法庭的审判工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
（2）审理上级法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力提起再审的案件；受理当事人不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件。
（3）依法审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（4）依法对各基层人民法庭行使指定管辖权。
（5）指导、监督各基层人民法庭的审判工作。
（6）答复各人民法庭执行权和司法决定权；统一管理、协调全院执行工作。
（7）依法行使司法执行权和司法决定权；统一管理、协调全院执行工作。
（8）对法律、法规、规章等草案提出意见；对案件审理发现的问题提出司法建议。
（9）负责本院干警的思想政治和教育培训工作；管理好本院干部队伍；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。
（10）领导本院的监察工作和司法警察工作。
（11）管理好本院的有关经费和物资装备。
（12）搞好人民法庭和审判法庭的建设。
（13）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
（14）承办其它应由本院负责的工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
罗甸县人民法院由办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局（执行庭）、研究室、书记官室、法警大队、监察室等13个部门组成。罗甸县人民法院是财政全额拨款行政单位。
从预算单位构成看，罗甸县人民法院决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计1,937.87万元，与2021年度相比，减少258.73万元，降低11.78%。主要原因是：一是中央及省级政法转移支付资金收入支出较上年有所下降，二是本年度无审判法庭项目资金收入及支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,921.82万元，其中：财政拨款收入1,921.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,937.87万元，其中：基本支出1,443.48万元，占74.49%；项目支出494.39万元，占25.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计1,937.87万元。与2021年相比，减少258.73万元，降低11.78%。主要原因是：一是中央及省级政法转移支付资金收入支出较上年有所下降，二是本年度无审判法庭项目资金收入及支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,937.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.67万元，降低2.50%。主要原因是：一是中央及省级政法转移支付资金收入支出较上年有所下降，二是本年度无审判法庭项目资金收入及支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2040501行政运行支出943.31万元，占48.68%；2040599其他法院支出727.43万元，占37.54%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.35万元，占3.79%；2080506机关事业单位基职业年经费支出29.19万元，占1.51%；2080801死亡补助25.20万元，约占1.3%；2082701财政对失业保险基金的补助0.17万元，约占0.01%；2082702财政对工伤保险基金的补助1.83万元，约占0.09%； 2101101行政单位医疗支出28.18万元，约占1.45%；2101102事业单位医疗支出1.62万元，约占0.08%；2101103公务员医疗补助21.67万元，约占1.12%；2210201住房公积金支出85.93万元，占4.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1360.11万元，支出决算为1937.87万元，完成当年预算的70.19%。决算数大于预算数的主要原因是：本级预算不含中央及省级政法转移支付资金部分。其中：
（1）2040501行政运行支出。当年预算为914.23万元，支出决算为943.31万元，完成当年预算的96.92%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度工资调整等，人员经费增加。
（2）2040599其他法院支出。当年预算为233.12万元，支出决算为727.43万元，完成当年预算的312.04%。决算数大于预算数的主要原因是：中央及省级政法转移支付经费未列入预算。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为73.35万元，支出决算为73.35万元，决算数等于预算数。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为29.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员退休调离财政追加配套纪实。
（5）2082801死亡补助。当年预算为0万元，支出决算为25.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年有退休死亡人员。
（6）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，决算数等于预算数。
（7）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，决算数等于预算数。
（8）2101101行政单位医疗支出。当年预算为28.18万元，支出决算为28.18万元，决算数等于预算数。
（9）2101102事业单位医疗支出。当年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，决算数等于预算数。
（10）2101103公务员医疗补助。当年预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，决算数等于预算数。
（11）2210201住房公积金支出。当年预算为85.93万元，支出决算为85.93万元，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,443.48万元，其中：
人员经费1,088.83万元，主要包括基本工资280.53万元、津贴补贴301.12万元、退休费83.23万元及人员五险一金配套等支出；
公用经费354.65万元，主要包括水电费46.34万元、物业管理费20.75万元、维修（护）费22.78万元，公务接待费0.77万元，劳务费73.45万元，工会经费60.25万元，福利费6.18万元，其他交通费用56.17万元，其他商品服务支出67.95万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.00万元，支出决算为61.75万元，完成预算的93.56%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算61.75万元，比上年减少55.00万元，降低47.11%，减少原因是：厉行节约，缩减“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60.98万元，占“三公”经费支出总额的98.75%，比上年减少54.57万元，降低47.23%，减少原因是：厉行节约，缩减车辆运行维护费开支；公务接待费支出0.77万元，占“三公”经费支出总额的1.25%，比上年减少0.42万元，降低35.52%，减少原因是：厉行节约，缩减接待费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州罗甸县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算65.00万元，支出决算60.98万元，完成预算的93.81%。其中，公务用车购置18.93万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费42.05万元。主要用于：新增车辆的购置及现有车辆的油费、维修维护费、保险费等日常运行维护支出。2022年，贵州省黔南州罗甸县人民法院单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
（3）公务接待费预算1.00万元，支出决算0.77万元，完成预算的77.03%。具体是：国内接待费0.77万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.77万元，主要是XX（具体开支内容）等。贵州省黔南州罗甸县人民法院2021年国内公务接待35批次，152人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南州罗甸县人民法院2022年度机关运行经费支出354.65万元，比2021年度减少41.89万元，降低10.56%，主要原因是：本着厉行节约原则，缩减机关运行经费开支
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额96.83万元，其中：政府采购货物支出96.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况作了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有1个，涉及资金26.78万元（其中，州本级资金26.78万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位对1个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：贵州省黔南州罗甸县人民法院2022年度部门决算和“三公”经费公开表册.xls
附件2：贵州省黔南州罗甸县人民法院2022年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件3：贵州省黔南州罗甸县人民法院2022年度部门州本级项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：贵州省黔南州罗甸县人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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