目 录
第一部分 贵州省中共黔南州委党校单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省中共黔南州委党校单位概况
一、部门职责
（一）培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。
（二）承办州委、州政府举办的专题研讨班。
（三）围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。
（四）结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。
（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。、
（六）教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。
（七）开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
（八）负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。
（九）完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位为贵州省中共黔南州委党校所属一级预算单位，是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位。本单位内设机构共17个。从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计3,971.03万元，与2021年度相比，减少4,931.65万元，降低55.40%。主要原因是：2021年财政划拨专项经费用于归还基建往年欠款，2022年无该项经费收支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,246.36万元，其中：财政拨款收入2,014.40万元，占62.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,231.19万元，占37.93%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.78万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,123.67万元，其中：基本支出1,641.34万元，占52.55%；项目支出1,482.33万元，占47.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2,014.40万元。与2021年相比，减少4,860.85万元，降低70.70%。主要原因是：2021年财政划拨专项经费用于归还基建往年欠款，2022年无该项经费收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,014.40万元，占本年支出合计的64.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,820.11万元，降低70.53%。主要原因是：2021年财政划拨专项经费用于归还基建往年欠款，2022年无该项经费收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050802干部教育科目支出1266.34万元，占62.86%；2050899其他进修及培训科目支出125.58万元，占6.23%；2010499其他发展与改革事务支出科目支出330万元，占16.38%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出94.44万元，占4.69%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出24.85万元，占1.23%；2080801死亡抚恤科目支出7.28万元，占0.36%；2082702财政对工伤保险基金的补助科目支出2.31万元，占0.11%；2101101行政单位医疗科目支出18.93万元，占0.93%；2101102事业单位医疗科目支出18.82万元，占0.93%；2101103公务员医疗补助科目支出14.56万元，占0.72%；2130599其他扶贫支出科目支出6.85万元，占0.34%；2210201住房公积金科目支出104.45万元，占5.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1541.18万元，支出决算为2014.4万元，完成当年预算的130.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新调入人员较多，人员经费支出增加。其中：
（1）205教育支出科目（类）20508进修及培训科目（款）2050802干部教育科目（项）。当年预算为1141.82万元，支出决算为1266.34万元，完成当年预算的110.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新调入人员较多，人员经费支出增加。
（2）205教育支出科目（类）20508进修及培训科目（款）2050899其他进修及培训科目（项。当年预算为140.78万元，支出决算为125.58万元，完成当年预算的89.2%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年铸牢中华民族共同体意识培训基地建设准备工作已在进行，但根据工作计划，拟举办黔南州党校系统铸牢中华民族共同体意识专题培训班，但因疫情防控原因，202年暂未开展此项工作，所以未产生相应款项的支付。
（3）201一般公共服务支出科目（类）20104发展与改革事务科目（款）2010499其他发展与改革事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为330万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据州发改文件，财政追加项目经费用于清偿中小企业账款。
（4）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位离退休科目（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为92.92万元，支出决算为94.44万元，完成当年预算的101.64%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年新调入人员较多，人员经费支出增加。
（5）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位离退休科目（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为24.85万元，决算数大于预算数的主要原因是：县级干部中年满55周岁的女职工需补交职业年金，年初预算中没有此项，财政追加人员经费。
（6）208社会保障和就业支出科目（类）20808抚恤科目（款）2080801死亡抚恤科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为7.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年有退休人员去世1人，年初预算中没有此项，财政追加抚恤经费。
（7）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.32万元，支出决算为2.31万元，完成当年预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年工伤保险调标。
（8）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101101 行政单位医疗科目（项）。当年预算为18.93万元，支出决算为18.93万元，，完成当年预算的100%。
（9）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101102事业单位医疗科目（项）。当年预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成当年预算的100%。
（10）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101103公务员医疗补助科目（项）。当年预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成当年预算的100%。
（11）213农林水支出科目（类）21305巩固脱贫衔接乡村振兴科目（款）2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（项）。当年预算为3.96万元，支出决算为6.85万元，完成当年预算的172.98%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复中没有包含第一书记工作经费，财政追加。
（12）221住房保障支出科目（类）22102住房改革支出科目（款）2210201住房公积金科目（项）。当年预算为105.03万元，支出决算为104.45万元，完成当年预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是：公积金基数有调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,641.34万元，其中：人员经费1,494.36万元，主要包括基本工资425.29万元、津贴补贴335.46万元、奖金45.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.44万元、职业年金缴费24.85万元、职工基本医疗保险缴费37.75万元、公务员医疗补助缴费30.67万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金104.45万元、其他工资福利支出193.59万元、离退休费200.51万元；公用经费146.98万元，主要包括办公费15.64万元、印刷费2.22万元、水费4.7万元、电费9.4万元、邮电费10.4万元、取暖费0.01万元、差旅费11.6万元、维修（护）费0.17万元、培训费2.78万元、公务接待费0.26万元、劳务费11.99万元、工会经费13.45万元、福利费9万元、公务用车运行维护费8.64万元、其他交通费用40.77万元、其他商品和服务支出5.94万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.57万元，支出决算为8.90万元，完成预算的61.08%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算8.90万元，比上年增加1.05万元，增长13.42%，增加原因是：本年培训班增多，与各地区各县市党校的沟通交流增加，所以公务用车运行维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.64万元，占“三公”经费支出总额的97.12%，比上年增加3.80万元，增长78.39%，增加原因是：本年培训班增多，与各地区各县市党校的沟通交流增加，所以公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出0.26万元，占“三公”经费支出总额的2.88%，比上年减少2.74万元，降低91.47%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省中共黔南州委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算8.64万元，支出决算8.64万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费8.64万元。主要用于：公务用车的燃油费、维修费、保险费、停车费、过路费等。2022年，贵州省中共黔南州委党校单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.26万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.26万元，主要是公务接待就餐费等。贵州省中共黔南州委党校2021年国内公务接待4批次，30人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
贵州省中共黔南州委党校2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
贵州省中共黔南州委党校2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省中共黔南州委党校2022年度机关运行经费支出146.98万元，比2021年度增加2.37万元，增长1.64%，主要原因是：培训班增加，校园相应的维护成本增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：用于开展教学培训车辆）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有4个，涉及资金373.06万元（其中，州本级资金373.06万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位对4个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）干部教育科目（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
（十四）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）其他进修及培训科目（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。
（十五）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老报销费支出。
（十六）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十七）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十八）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗补助科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十九）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗补助科目（款）事业单位医疗科目（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗补助科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十一）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十二）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）其他发展与改革事务科目（项）：反映除行政运行、事业运行等以外的其他发展与改革事务支出。
（二十三）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）：反映国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残职工发给的费用。
（二十四）农林水支出科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（项）：反映农林水事务支出。
第五部分 附件
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