目 录
第一部分 贵州省黔南州特殊教育学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南州特殊教育学校单位概况
一、部门职责
（一）主要职能
黔南州特殊教育学校成立于2009年，是一所由黔南州教育局主管，融“义务教育到中等职业教育、特教科研、康复训练”为一体的高标准寄宿制综合型特殊教育学校。2012年加挂“黔南州特殊教育中等职业学校”,2015年挂牌“黔南州特殊教育资源中心”。办学以来，学校一直乘承“融合共济，阳光自信”的校风，“身教言传、润德于心”的教风，以“补偿缺陷、促进成长、学会生存、适应杜会”为办学目标，不断探索“教育、康复、职业技能培训”一体化的办学模式，注重学生的潜能开发和功能朴偿，传授必要的职业教育内容，强化生活技能和社会适应能力培养，使学生能拥有积极健康的心态和一定的生活技能，融入主流社会。
（二）人员情况
2022年，单位年末实有人数31人，较上年增加1人，增长3.33%。其中：在职人员31人，较上年增加1人，增长3.33%；离休人员0人，较上年不变0人，不变0.00%；退休人员0人，较上年不变0人，不变0.00%。
从人员性质看，年末在职人员中，行政人员0人，较上年不变0人，不变0.00%；参照公务员法管理人员0人，较上年不变0人，不变0.00%；非参公事业人员31人，较上年增加1人，增长3.33%；经费自理单位0人，较上年不变0人，不变0.00%。
二、机构设置及部门决算单位构成
学校根据黔南编[2013]21号文件，主要设5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处，无下属单位。
本单位为黔南布依族苗族自治州教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
贵州省黔南州特殊教育学校2022年度部门决算公开报表（共9张表格）（见附件）。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计972.07万元，与2021年度相比，减少311.97万元，降低24.30%。主要原因是：上年度有学校大型修缮工程（学校改扩建工程）资金金额较大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计722.31万元，其中：财政拨款收入684.20万元，占94.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入38.11万元，占5.28%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计876.94万元，其中：基本支出584.36万元，占66.64%；项目支出292.58万元，占33.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计797.41万元。与2021年相比，减少170.17万元，降低17.59%。主要原因是：本年度实行收付实现制，年终不在做指标结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出797.41万元，占本年支出合计的90.93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.57万元，增长0.83%。主要原因是：2022年新调入1名在职人员，增加人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（205）支出695.81万元，占87.26%；=社会保障和就业支出科目（208）支出40.92元，占5.13%；卫生健康支出科目（210）支出15.91元，占2.00%；住房保障支出科目（221）支出44.77万元，占5.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为648.25万元，支出决算为797.41万元，完成当年预算的123.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，增加人员经费；追加上级转移支付政策性刚性配套专项资金。其中：
（1）教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）科目。当年预算为0万元，支出决算为68.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加2022年城乡义务教育公用经费和2022年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助专项资金。
（2）教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）科目。当年预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2022年普通高中学生资助补助经费专项资金中央资金，为上级转移支付资金。
（3）教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）科目。当年预算为14.99万元，支出决算为17.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2022年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助专项资金。
（4）教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050302）科目。当年预算为0万元，支出决算为9.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2022年中等职业教育资助补助经费专项资金中央资金，为上级转移支付资金。
（5）教育支出（205）特殊教育（20507）特殊学校教育（2050701）科目。当年预算数为522.45万元，支出决算为570.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，追加人员经费。
（6）教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）科目。当年预算为0万元，支出决算为18.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：州级追加政策配套类学生资助资金。
（7）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目。当年预算为37.64万元，支出决算为38.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，追加经费。
（8）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）科目。当年预算为1.65万元，支出决算为1.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，社保调整失业保险缴费比例。
（9）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目。当年预算为0.94万元，支出决算为1.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，社保调整工伤保险缴费比例。
（10）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）科目。当年预算为15.29万元，支出决算为15.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职人员和社保调整最低缴费基数。
（11）住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）科目。当年预算为44.29万元，支出决算为44.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数变大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出584.36万元，其中：人员经费574.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；公用经费10.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.12万元，比上年增加1.00万元，增长89.13%，增加原因是：主要原因为本年度车辆维修费用增大及因疫情防控公务用车数量增大。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加1.00万元，增长89.13%，增加原因是：主要原因为本年度车辆维修费用增大及因疫情防控公务用车数量增大；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州特殊教育学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算2.12万元，支出决算2.12万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.12万元。主要用于：公务用车保险、保养费、加油费、过路费等。2022年，贵州省黔南州特殊教育学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南州特殊教育学校2021年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔南州特殊教育学校2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额73.11万元，其中：政府采购货物支出73.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有7个，涉及资金236.52万元（其中，州本级资金18.46万元，上级资金218.06万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
（十五）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
（十六）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）2050204高中教育类：反映各部门举办的高级中学教育支出。
（十八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（十九）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出
（二十）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）2082703财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十二）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）2210201住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。
第五部分 附件
扫一扫在手机打开当前页面
