贵州省黔南州信访局2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南州信访局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南州信访局单位概况
一、部门职责
1.负责贯彻落实上级党委、政府关于信访工作的决策部署。负责省委、省政府领导同志和省信访局及省委、省政府各部门批办、转办信访事项的督办落实。
2.负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给州委、州政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州政府报告有关重要问题和提出意见建议。
3.承办州委、州政府及领导交办的信访事项；向县（市）和州直有关部门转办、交办信访事项。
4.承担州信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。
5.综合协调指导全州信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策和重要文稿，总结推广信访工作经验。
6.督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。
7.统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访复查复核工作。
8.统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。
9.统筹推进信访干部队伍建设，组织开展信访干部队伍教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。
10.承担州委群众工作委员会日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。
11.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
12.承担州委、州政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室，下属2个单位，分别是：黔南州人民群众信访服务中心、黔南州信访信息中心 。
从预算单位构成看，贵州省黔南州信访局部门决算包括：本级决算、所属黔南州人民群众信访服务中心和黔南州信访信息中心决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计711.93万元，与2021年度相比，减少39.20万元，降低5.22%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，努力节约日常经费支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计711.93万元，其中：财政拨款收入711.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计711.93万元，其中：基本支出484.31万元，占68.03%；项目支出227.62万元，占31.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计711.93万元。与2021年相比，减少39.20万元，降低5.22%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，努力节约日常经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出711.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.83万元，降低5.05%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，努力节约日常经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出637.69万元，占89.57%；社会保障和就业支出科目（类）支出27.37万元，占 3.84%；卫生健康支出科目（类）支出14.46万元，占2.03%；农林水支出科目（类）2.32万元，占0.33%；住房保障支出科目（类）支出30.09万元，占4.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为711.93万元，支出决算为711.93万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）。当年预算为173.93万元，支出决算为173.93万元，完成当年预算的100%。
（2）一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）。当年预算为379.68万元，支出决算为379.68万元，完成当年预算的100%。
（3）一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2013199）。当年预算为84.08万元，支出决算为84.08万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。当年预算26.11万元，支出决算为26.11万元，完成当年预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）（2082701）。当年预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成当年预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（2082702）。当年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成当年预算的100%。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。当年预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成当年预算的100%。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。当年预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成当年预算的100%。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。当年预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成当年预算的100%。
（10）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）（2130599）。当年预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成当年预算的100%。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。当年预算为30.09万元，支出决算为30.09万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出484.31万元，其中：
人员经费437.55万元，主要包括基本工资109.89万元、津贴补贴94.14万元、离退休费72.08万元等；
公用经费46.76万元，主要包括办公费1.63万元、其他交通费用11.88万元、工会经费8.38万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算11.22万元，比上年增加2.82万元，增长33.60%，增加原因是：因2022年冬奥会、二十大等重大活动会议召开，下县督查指导工作频率较去年上升，油费、过路费、维修维护费相应增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.91万元，占“三公”经费支出总额的97.24%，比上年增加2.98万元，增长37.63%，增加原因是：因2022年冬奥会、二十大等重大活动会议召开，下县督查指导工作频率较去年上升，油费、过路费、维修维护费相应增加；公务接待费支出0.31万元，占“三公”经费支出总额的2.76%，比上年减少0.16万元，降低34.26%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算10.91万元，支出决算10.91万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.91万元。主要用于：公务用车的油费、过路费、维修维护费等。2022年，贵州省黔南州信访局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.31万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.31万元，主要是接待上级领导调研、督查、交流产生的食宿费等。贵州省黔南州信访局2021年国内公务接待3批次，23人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：无政府性基金预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无此情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无此情况。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南州信访局2022年度机关运行经费支出46.76万元，比2021年度增加30.48万元，增长187.25%，主要原因是：统计口径变化。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有4个，涉及资金227.62万元（其中，州本级资金227.62万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位对4个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于完成信访工作任务所发生的支出。
（十四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老报销费支出。
（十六）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十七）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。
第五部分 附件
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